附表2-05
工程验收工作及工程创优工作检查表
施工标段： 施工单位： 序检查内容 检查方法 检查要点 存在问题 号 资料完整、签字齐全，附有详细清晰的影像资料 1 检验批验收 检查检验批验收记录 2 分项工程验收 检查分项/分部工程施工报验情况 及时组织验收，监理验收合格100% 3 分部工程验收 检查分项/分部工程施工报验情况 及时组织验收，监理验收合格100% 4 单位工程预验收 检查单位工程竣工预验收报验情况 单位工程预验收合格 5 工程创优规划、目标和创优保证措施 检查工程创优规划、目标和创优保证措施编制 内容完整、针对性强、有可操作性 6 工程创优 检查程序参与积极性 积极参与申报，认真组织过程检查迎检 该分项应扣分： 检查人签字： 项目负责人： 年 月 日 说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。
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附表2-06
工程档案资料工作检查表
施工标段： 施工单位： 序检查内容 检查方法 检查要点 存在问题 号 工程资料管理体系 检查人员资质、数量、计算机等办公 设备、存储库房 1、人员资质、数量满足 要求、人员稳定； 2、办公设备齐全、库房 满足资料存储条件 1 2 工程资料编制 1、工程管理与验收资料 2、施工管理资料 3、施工技术资料 4、施工测量记录 5、监控量测记录 6、施工物资资料 7、施工记录 8、施工试验记录 9、施工质量验收记录 1、资料与工程实际进度同步形成； 2、形成的工程资料相关文件要求； 3、形成的工程资料真实、有效、齐全、完整、合规，且编制及时，符合相关规定 3 整理、立卷 立卷 工程资料资料的分类、整理、 按青岛市地铁工程资料管理要求及相关文件要求及时进行资料的分类、整理、立卷工作 1、对工程资料进行有效的过程控制、资料形成的及性性、有效性、合规性高； 2、形成检查记录且结论与实际相符 1、资料真实、有效、齐全、完整、合规且编目清楚； 4 的管理 工程资料 核查工程资料合格率 5 竣工资料验收 已完分部工程竣工资料 2、资料的分项目录、卷内目录、备考表的编制等符合有关文件规定及要求 该分项应扣分： 检查人签字： 项目负责人： 年 月 日 说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。
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附表2-07
基坑围护工程质量检查表
施工标段： 施工单位： 序检查 检查要点 存在问题 号 项目 1 钻孔灌注桩 1、原材料试验 2、钢筋笼的制作 3、其他 2 土钉墙 1、原材料试验 2、土钉、钢筋网的加工 3、网喷混凝土 3、其他 3 横撑支护 1、横撑材料型号、尺寸 2、横撑材料合格证 3、横撑安装质量 5、支撑围囹、立柱安装质量 6、其他 1、原材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验 4 锚杆（索） 2、试验取样数量符合设计要求 3、其他 5 桩间网喷混凝土 1、原材料试验、混凝土试件强度 2、试验取样数量 3、喷射混凝土厚度 3、钢筋网的制作、安装 4、喷射混凝土表观质量 5、其他 6 其它 该分项应扣分： 检查人签字： 项目负责人: 年 月 日 说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。
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附表2-08
土石方与地基处理工程质量检查表
施工标段： 施工单位： 序检查项目 检查要点 存在问题 号 1、开挖分段分层、开挖边坡、基底标高 2、基底验槽 1 土石方开挖 3、冬、雨季施工时，符合设计、有关标准及施工方案 4、其他 1、回填方法、分层压实厚度 2、土质 2 土石方回填 3、冬、雨季施工措施 4、回填分层厚度 5、其他 3 地基 1、原材料 2、砂石地基的压实度 3、其他 1、原材料 4 混凝土垫层 2、垫层的平面位置、表面平整度、厚度 3、其他 5 其它 该分项应扣分： 检查人签字： 项目负责人： 年 月 日 说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表2-01、4-01。
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