3 国内展览费
3.1 参展人员是指直接从事展览会务工作的人员，包括公司任命文件上的人员，以及展览需要临时抽调的人员，但不包括观展和客户陪同人员。实际名单应以展览部考勤确定，并在展后由展览部向财务员提供。
3.2 由于展览工作量大，公司对参展人员实行优惠的补助方法，在布展期及开展期内给予较高的展览补助。 展后由展览部协助财务员根据往返机票日期确定补助天数，并连同服装补助（扣款）、纪律扣款等一并制表，打入个人工资帐户。
3.3 公司总部参展人员的财务工作由参展团财务员负责；各办事处参展人员的补助及费用，返回各办事处财务自行报销。对办事处参展人员，及其他因各种原因回各部门自行报销的人员，自行报销时只按正常出差标准补助；布展期及开展期内高于正常出差补助的差额，由参展团财务员根据展览部确认的起止日期，统一将差额补助打入个人工资帐上。
3.4 对于截止展前一周仍未通知展览执行秘书组或会务组，自行临时参展的人员，入住时需经会务组确认为参展人员才给予统一住宿安排，其余一切花费均按正常出差回其所在部门办理报销。
3.5 由各部门自行安排的观展人员，自行联系其他酒店入住，一切费用及事务自理，参展团一概不予受理。
3.6 对于展览所在地办事处、用服及其他办事处、用服的客户陪同人员，其费用报销及补助领取由各办事处财务独立办理，参展团财务
员一概不予受理。
3.7 对于参展人员，参展团只支付以下费用：公司出发的参展人员的往返机票，房费（含早餐、会务组公事长话及办公费），工作餐，设备资料礼品搬运、存储及工人费，礼仪小姐租费，公事车费，展后庆功酒会费等；其余个人费用均自理，如：私人长话费、私人交通费等。个人酒店消费必须于离店时在前台以现金支付，严禁私费公报。 3.8 对于国内展的客户接待工作，参展团只支付以下费用：公司出发的客户、工作责任组及会务组人员的往返机票；房费（含早餐、会务组公事长话及办公费）；客户的酒店杂费（长话、洗衣、Mini-Bar）；酒店-展馆班车、参观样板点用车及会务组安排的其他公事车费；会议室费用；大型招待活动费用等。除此以外，客户的机票及其他消费及办事处人员的酒店杂费、机票、应酬、交通等费用均由办事处人员自理，回各办事处按正常出差报销。
3.9 住宿原则上使用五星级酒店；当地无五星级酒店的，也可选择一些好的四星级酒店。接待客人时，应为客人开通长话，办理酒店签单卡。入住酒店距展馆较远时，参展团将安排住宿酒店与展馆之间每天早晚的往返班车，所有参展人员均需按时搭乘。参展人员因公务需要外出时，可以使用出租车。
3.10 现场借款及报销要求：向财务员借款需填借款记录表，写明借款日期、用途、金额及借款人姓名、工号，每张报销票据背面均须标注报销人姓名、发生时间及事由；尽量杜绝白条，白条报销必须有两个以上证明人及展览总负责人审核同意的签字，财务员每日需按类记
录整理所有账目。
3.11 费用结算期限：参展人员的所有费用必须日清日结，参展团财务员在展后两周内必须整理并报销所有费用，财务员一律不得受理个别参展人员逾期未报销的票据（主要是机票）。
3.12 公司为布展期在展馆的工作人员安排工作午餐及加班晚餐；为开展期在展馆的工作人员和会务组在酒店的后勤人员安排工作午餐，其余餐费必须经展览总负责人或客户总负责人批准，并在票据背面签字后，方可到财务部门报销。展后可以安排1天的休息，不统一安排旅游，旅游费个人自付。
3.13 展后安排全体参展人员聚餐一次，招待客户的 宴会及演出等活动只能由客户工作组指定人员参加，其他参展人员一律不得参加。 3.14 大型国内展的参展人员统一制作服装，参展人员享受一定的服装补助；多次参展人员在三年内只享受一次服装补助，由展览部负责记录，保证不重发服装补助。
3.15 会务组指定专人记录展台及会议的考勤、纪律及处罚。所有罚款于展后由考勤员汇总，报展览总负责人审批后，由财务员统一从各人工资中扣除，并在公司电子公告牌上公布。
4 国外展览费
4.1 展览补助（包括途经香港期间的补助）由展览部协助参展团财务员根据预定行程制表，出发前随机票、护照等发给各人。回访小组按个别组团，费用独立报销，并在回访小组中指定一人为小组兼职财务
员，负责回访小组的全部财务支出报销、补助发放（按照机票起止日期确定天数）。出国前参展团财务员与回访小组财务员分别借款，参展团财务员只负责回访小组以外的参展人员的补助发放及财务报销。 4.2 海外展途经香港往返各限一天，超过限定天数以外的无补助、费用自理，少数人员确因公干需逗留一天以上，必须由展览部确认方可报销及发放补助。出发时确实需在香港住宿的，由会务组统一安排住宿及报销事宜。
4.3 海外展展后可以安排2至3日的旅游。公司只负责旅游的交通费、门票费、住宿费，并将人均旅游费用控制在规定标准以内；上述项目外及超出规定标准的旅游费用由个人自负，公司不予承担。如果旅游费用已包括在组团费用中，不得再报销旅游费用。 4.4 其他内容参照国内展相关费用管理规定执行。
5 出差费用报销的监督
财务部门有权对不符合财务规定的费用不予报销；对报销手续不完备、单据填写不规范的，有权退回经办人，要求其补办或重新填写。
财务部门将定期对员工出差费用报销的真实性进行抽查，发现有虚报、谎报费用者，将予以批评与处罚。
本制度自下发之日起生效。同时，公司及各部门制定的与出差费用有关的管理文件及规定的相关内容，将同时予以废止。公司各部门的出差费用统一参照本制度执行。
