A. 需设计部确定的样板
原则上，所有可见工程均须制作施工样板由设计管理部确认。施工样板确认由项目部会同设计管理部、各专业工程师、监理工程师参加，对施工样板提出修改意见，由监理工程师整理书面记录，填写《样板确认单》，必要时附图片资料，经设计管理部、项目部工程师签字认可并存档。 B. 由项目部确定的样板
项目部确认的样板着重在一些施工质量控制交底方面，由监理工程师提出，由项目部工程师组织项目部相关人员参加，主要有施工选材定样（如一般部位钢丝网）、门窗塞缝样板交底、防水堵洞节点处理交底和砌筑、抹灰施工样板、水电预埋施工工艺样板等。
3.4 其它技术管理
一般来说，施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责组织，项目部及其它相关部门参与。对于在施工过程中临时出现的技术质量问题，项目部尽可能提前发现问题，主动组织相关施工单位参与方案的设计，或者提出自己的方案供参考等等，以使工作更为有效，对于重大工程问题由项目部组织公司各相关部门召开专题会议解决。 4．项目造价管理程序
4.1 工程/物资款支付及结算管理 4.1.1 施工进度款审核：
作为支付施工进度款的依据， 施工单位在提交工程进度款申请报告时，必须填写《形象进度完成工程量申报表》。申报表由监理公司审核（审核已完工程量并确认已达到质量要求），项目部现场工程师复审。根据工程师的审核意见，造价工程师核实工程进度款金额并编制《工程进度款申请书》并要求施工单位签字确认。
项目部根据合同将与工程进度款有关的往来款分摊到有关单位由各方确认，并在当期《工程进度款申请书》中执行，且有关单据应附在《工程进度款申请书》后面。 4.1．2工程结算审核（施工结算和甲供物资结算）
4.1.2．1结算计划：在项目竣工时，造价工程师应编制项目工程结算计划表，经负责该项目的
项目经理审核、成本管理部经理审定后，发给财务部等相关部门，作为工程结算的基础文件。
4.1.2．2施工结算审核
A、变更工程（包括设计变更、现场签证）：如果根据已有的合同可以明确施工单位，由项目部直
接明确相应的施工单位；如果根据已有的合同不能明确施工单位，由项目部负责和成本管理部共同确认。
B、变更工程的确认：
每一项设计变更或现场签证完成后，项目部应督促施工单位在7天内填报《变更工程完成确认单》，每一份《变更工程完成确认单》必须有书面依据（工程联系单或设计变更）。
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接到《变更工程完成确认单》后，先由现场工程师根据图纸和现场实际情况进行审核，并由项目总监签署后交项目部。造价工程师根据现场工程师的审核意见以及合同进行复核，并交项目部经理审定。《变更工程完成确认单》由造价工程师统一编号。
4.1.2.3施工结算审核
A、《工程竣工验收单》、《甲供物资结算表》是进行施工结算所必须的附件。
如果存在工程往来扣款，还应附上《工程往来扣款通知单》
B、造价工程师对工期奖罚、甲供物资超供/节约款项、施工水电及配合管理费、
保修金、工程往来扣款以及其它所有相关款项进行统计，填写结算协议书，并就上述款项和补充预算的原因编制《结算说明》。结算协议书先施工单位签字盖章，再上报成本管理部核准，最后根据相对应的合约签署权限由公司相关领导签署。
C、应注意的是：结算协议书所附的资料必须是原件，不能有任何复印件，且
必须加盖公章才能生效。
5．项目质量管理程序 5.1 工程质量目标
项目部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在工程质量方面必须达到《工程施工合同》所规定的质量目标。 5.2 施工过程中的监控制度
5.2.1 测量及定位放线的监控：项目部负责联系监理单位向施工单位提供施工现场附近的国家定
位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量工程师对施工单位的定位放线情况进行严格核验，项目部现场负责人应督促监理工程师组织场地测量控制点移交和保护工作。
5.2.2 对施工质量的监控：项目部应在工程开工前，确定重要隐蔽工程和关键工序，列出《工程
质量控制点目录》。并针对控制点审核施工单位的《施工方案》及监理单位的《监理细则》。项目部应对重要的隐蔽工程和关键工序（如土方回填、桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查，并检查其落实情况。对于需要旁站监理检查项目，项目部各专业工程师应对旁站监理行为进行监督。
5.2.3 工序管理：工序管理是项目质量管理的基础，工序管理主要是工序的检查、验收和工序交
接管理。项目部首先在工程开工前针对每道工序编制工序质量控制要点，项目部内部进行相关交底，严格按照工序质量控制要点进行工序的检查、验收，同时做好相关工序验收的记录，与此同时，针对主包、分包施工单位，项目实行相关工序的交接制度，由业主工程师、监理工程师、主包、分包施工单位施工人员共同进行交接，并做好相关验收的记录，尤其是做好每一个门、窗洞口的交接，避免扯皮的发生。
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5.2.4重要材料、设备的质量监控：凡进入现场的材料、设备均应严格执行材料报审制度，项目
部各专业工程师应与监理工程师一道对进场材料、设备以及半成品、成品进行抽样检查（设计样板对照）或抽样送检，监理工程师负责材料送检监督。当发现不合格品或货不对板（设计师确定的样板）时坚决予以退货。
5.2.5 对施工现场的控制：项目部各专业工程师应协同监理单位主要负责人每星期巡视一次。巡
视内容主要是：质量、进度及安全文明施工情况，并结合现场情况检查监理工程师的工作。检查情况如实记录在《项目每周巡视记录表》中，巡视发现的问题、时间和处理时间、结果均应填写清楚、明了。当出现严重不合格时，项目部工程师应填写《整改通知书》给监理单位，并负责现场验证和封闭。当出现一般不合格时，项目部工程师应通知监理单位，由监理单位通知施工方并进行现场验证关闭，项目部根据不合格所造成结果或可能所造成的后果（如防水、安全方面的不合格）需进行现场抽样封闭。
5.2.6 在分部工程完工后，项目部按照中间验收工作的要求配合监理单位组织验收，在单位工程
完工后，项目部组织设计部、监理单位、施工单位进行验收。
5.2.7 在入伙前，项目部负责人应组织各专业工程师和监理工程师对户内各承建专业（门窗、栏
杆、房间方正、裂缝、装修工程、水电调试等）进行一次100％检查，并对检查出的各项质量问题进行整改维修封闭。 5.2.8 对监理单位控制质量行为的监控：
A. 控制依据：《监理合同》。
B. 对《监理规划》、《监理细则》进行审查，审查人应签署审批意见。 C. 对监理工程师的资格审查：
项目部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在《监理工作人员登记表》上，为了更有效的监控监理工作，监理单位各施工阶段需上报项目部《监理人员分工表》。 D. 审核《监理月报》：
项目部应要求监理单位每月上报《监理月报》，并对其中所反映的质量等情况形成反馈意见，填写《监理月报审核意见表》。项目部对于《监理月报》中反映的问题以及项目部本身平时所发现的问题，应要求监理敦促施工单位予以整改，并将整改结果再上报项目部核实。
E. 监理例会或其它专题会议：
对监理单位组织召开的针对工程实体质量的会议，项目部应予参加。必要时，项目部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存。
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F. 按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽
验收、各种质量保证表格等，项目部有责任在签署之前予以核查。
6．现场协调管理程序
6.1 内容：需由项目部在施工现场给予协调的主要包括：
6.1.1 在施工单位刚进场时，项目部应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。在施工过程
之中，当施工单位与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时，项目部有责任及时发现并给予妥善解决。
6.1.2 各施工单位之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上
由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，项目部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。 6.2 方式
项目部可以通过召开协调会等方式来协调各施工单位之间、施工单位与监理单位之间以及项目部与监理单位之间的关系。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外，项目部也可以通过《工程联系单》的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关系。 7．安全文明施工管理和CI策划
项目部在抓好开发项目工程进度、质量、成本的同时，也要对施工单位的施工安全和文明施工进行监督管理以及做好项目的CI策划方案。首先要督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；其次，在每周的监理例会或其它工程会议上要讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以《整改通知书》的形式责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。 8.工程例会管理制度
8.1目的：
便于项目经理部会议程序化，提高会议效率。 8.2范围：
项目部内部工作会议、项目的部门工作现场协调会议、项目的各种专题会议和项目监理例会。 8.3内容
8.3.1项目经理部内部工作会议 A. 召开时间，，每周定期举行。 B.召开地点，一般安排在项目部。 C. 参加人员为项目部全体成员。
D. 会议由项目总经理或副总经理主持，议程如下：
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