第八章 项目组织管理与实施计划
一、项目组织
本项目主办单位是XXXXX，各项规章制度健全，各种管理规范，全员实行岗位责任制，不断改善服务态度，认真提高服务质量，保障项目顺利实施。
二、项目实施计划
项目计划建设期为6个月，具体安排如下：
①第1月完成租赁手续；
②第2月完成工程咨询以及围墙等临时设施等项目前期工作； ③第3-5月完成设备建设，投入使用；
④第6月完成设备工程建设，投入使用。
二、组织实施
项目实施由项目法人单位按项目实施计划负责组织实施，成立项目基建小组，由分管领导负责，相关职能部门参与，并负责落实项目资金和协调项目施工建设。
28
第九章 投资估算和资金筹措
一、估算依据
·建筑工程依据2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》及有关定额标准；
·装饰工程依据1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》及有关定额标准；
·安装工程采用2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》；
·价差按安庆市建筑定额审计站《安庆工程造价信息》2012年元月份调整；
·安庆市相关部门收费文件及标准； ·委托单位提供的其他资料； ·现场勘测情况资料； ·市场调研资料。
·安庆市关于项目建设收费的规定 二、投资估算方法及过程
经测算安庆市年产5000吨高性能酚醛树脂项目建设投资估算为1020万元。
1、总投资情况如下：
29
Ⅰ、土地费用：
项目总用地面积14000.07平方米，租赁XXXXX土地21亩，取得费用为105万元.
Ⅱ、建筑安装工程费
主要租赁XXXXX的厂房3000平方米，租赁费用为30万元。 Ⅲ、机械设备购置费用：
该项目需购置机构设备费用600万元。 Ⅳ、前期费用：主要为工程咨询费用约1万元。 Ⅴ、基础建设费：估算约为25万元 Ⅶ、不可预见费:
不可预见费按以上所有费用的5%计算。 Ⅷ、建设期贷款利息：
本项目资金全部为自筹，故为0。 Ⅸ、项目总费用：
通过以上计算项目总费用1020万元. 具体详细费用情况详见下表《建设投资估算表》。
序号 1 1.1 2 2.1
费 用 名 称 土地费用 土地租赁费用 建安工程及机器设备费 租赁厂房 数量 14000.07 14000.07 3000.00 30
单位 m2 m2 m2 万元 万元 万元 万元 估算金额 105.00 105.00 630.00 30.00
2.2 3 1 4 6 7 8 机器设备 前期费用 工程咨询费 基础设施费 不可预见费 流动资金 合计 m2 万元 万元 万元 万元 万元 600.00 1.00 1.00 25.00 58.88 200.00 1020 三、资金筹措
项目总投资为1020万元。本项目所需资金来源全部为企业自筹。
31
