附录1：变电站电气安装工程资料管理目录
***变电站电气安装工程
资料管理目录
1. 2.
现行标准、规程规范
现行标准、规程规范的目录及具体文本 工程施工合同管理 2.1 2.2
施工合同副本及与施工有关条款说明（含安全协议、廉政协议） 合同交底
3.
项目管理组织体系和项目管理制度 4.1
项目管理组织体系
? 项目管理机构成立的有关文件
? 项目管理组织机构、安全管理网络、技术管理网络、质量管理网络 4.2
项目管理制度
? 项目部人员岗位责任制度（包含项目经理、项目总工、项目技术员、项目安全员、项目质检员、机具、材料员、计划统计员、综合管理员、施工队队长、施工队技术员及施工人员等）
? 项目部安全健康与环境管理制度 ? 项目质量管理制度 ? 项目技术管理制度 ? 项目部施工现场管理制度 ? 项目部例会与施工日志制度 ? 项目物资管理制度
? 项目计划、统计与进度管理制度 ? 项目分包管理制度 ? 项目劳务管理规定 ? 项目部职工培训管理制度 ? 项目成本控制制度 ? 项目档案管理制度 4.3
项目管理网络、项目管理制度目录及管理体系报审表（DJB-A2-02）
4.
进度管理 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
工程开工报审表（DJB-A1-01） 单位工程开工报审表（DJB-A1-02） 工程复工申请表（DJB-A1-03） 施工进度计划报审表（DJB-A7-01） 施工进度调整计划报审表（DJB-A7-02） 变更工期报审表（DJB-A7-03）
5.
技术管理 6.1
施工组织设计及审批表、项目管理实施规划报审表（DJB-A2-01）（施工组织设计由项目部编、公司技术部门审、公司总工批、公司名称、封面盖公司章）；三级交底记录（公司级：公司总工程师组织对项目部领导、技术负责人等项目部管理人员；项目部级：项目总工对项目部管理人员和主要施工负责人及分包单位；工地级：工地项目专业技术员对专业范围内的全体施工人员及相关管理人员） 6.2
作业指导书及审批表、一般施工（调试）方案报审表（DJB-A2-06）（编审批符合公司体系要求，落款和章无要求）/特殊施工技术方案（措施）报审表（DJB-A2-07）、交底记录（项目总工编、公司技术部门审、公司总工批、落款和章无要求）
6.3 强制性条文执行计划及审批表、特殊施工技术方案（措施）报审表（DJB-A2-07）、交底记录（项目总工编、公司技术部门审、公司总工批、落款和章无要求） 6.4 强制性条文的实施情况统计表
6.5 施工图会检记录（项目总工组织各级技术人员同时进行）、施工图交底会议纪要
6.6 工程变更申请单（DJB-A12-01）
6.7 监理通知单（设计变更类）、设计变更单、设计变更执行报验单（DJB-A12-02）（设计变更内容在图纸中及时修改）
6. 人员管理
7.1 施工管理人员资料资质报审表（DJB-A4-09）（项目经理、项目副经理、
质检、安全员等）及资质证书复印件
7.2 特殊工种/特殊工作人员作业人员统计表（DJB-A4-11）及资质证书复
印件（区分特殊工种和特殊工作人员、电气试验、焊工、测工、登高人员、电工）
7.3 全体施工人员体检登记台帐 7.4 项目部所有人员登记表
7. 机具、计量管理
8.1 主要施工机具/工器具/安全用具报审表（DJB-A4-10）（机械、工器具、
安全用具的检验、试验报告、安全准用证）
8.2 机具、工器具登记台帐、维护保养记录、试验报告、外观检查记录 8.3 安全用具登记台帐、定期检查记录、试验报告
8.4 主要测量计量器具/试验设备检验报审表（DJB-A4-12）（周期检验合格
证）
8.5 测量计量器具、试验设备登记台帐
8.6 大中型施工机械进场/出场申报表（DJB-A4-13） 8.7 大型机械租赁合同
8. 设备、材料管理
9.1 材料管理
?材料用料申请表
?材料用料申请、到货台帐；材料入库前的物资验证单 ?主要材料、构配件及设备供货商资质报审表（DJB-A9-01）
?工程材料/构配件/设备进场报审表（DJB-A9-02）及设备、材料出产合格证、试验报告及质保资料（电气安装用料：钢材、母线、金具、电缆等和辅助性土建施工用料：水泥、砂、石等） ?_________报审表（DJB-A4-14）（材料类） 9.2 设备管理
?设备到货台帐，设备维护保管记录 ?进口设备商检文件
?主要设备开箱申请表（DJB-A9-03）、设备开箱记录
?设备开箱资料登记表（装箱单、合格证、质保书、说明书、图纸、出产试验报告、维护手册）、借用登记表 ?备品备件登记表、借用登记表 ?设备缺陷通知单（DJB-A9-04） ?设备缺陷处理报验表（DJB-A9-05） ?_________报审表（DJB-A4-14）（设备类）
9.3 开箱资料移交清单；备品备件移交清单
9. 质量管理
10.1 工程施工创优实施细则、工程施工创优实施细则报审表（DJB-A2-04）
（项目部编、公司技术部门审、公司主管领导批、公司名称、公司章） 10.2 施工质量验收及评定项目划分表、施工质量验收及评定项目划分表报审表（DJB-A4-02）
10.3 单位（子单位）工程质量报审表（DJB-A4-05） 10.4 分部（子分部）工程质量申请单（DJB-A4-04） 10.5 分项工程质量报验申请单（DJB-A4-03） 10.6 调试报告报审表（DJB-A4-08）
10.7 单位工程、分部工程、分项工程质量验评表
10.8 试品/试件试验报告报验表（DJB-A4-07）（软母线压接、管母线焊接、
水泥复检、砼试块）
10.9 内部验收（中间性验收前和竣工验收前）
?班组级自检报告
?分公司/项目部级检查验收报告、返工返修卡 ?公司级检查验收报告、返工返修卡 10.10 工程质量中间阶段性验收（）
?工程质量中间验收申请表（DJB-A4-06）
?监理通知单（质量类）、中间验收提出的缺陷和整改意见 ?__________报审表（DJB-A4-14）（整改报验） 10.11 工程初步竣工验收阶段（监理）
?工程初步竣工验收申请表（DJB-A10-01）
?初步验收会议纪要，监理通知单（质量类）、初步竣工验收提出的缺陷和整改意见
?__________报审表（DJB-A4-14）（整改报验） 10.12 工程竣工验收阶段（业主）
?竣工验收会议纪要、监理通知单（质量类）、竣工验收提出的缺陷和整改意见
?__________报审表（DJB-A4-14）（整改报验） 10.13 工程质量监督阶段（质量监督机构）
