建筑采购管理制度及流程
一、目的：
通过合理的采购流程控制采购成本满足公司内请购部门的需求。 二、适用范围
因生产、经营及办公需要采购的所有物品包括生产性物料、非生产性物料。非生产性物料包括固定资产、低值易耗品及办公用品。
三、采购原则 1、询价比价原则
物品采购必须有二家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由项目经理、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（半年或三个月）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司的管理制度等进行处罚直至追究其法律责任。
四、采购流程
1.各项甲供材料、物资由各项目部每周四提报给计划员提报采购计划，经公司审核签批后，报甲方采购，签批审核流程依照“甲方公司采购部采购计划”流程操作。
2. 各项采购材料的计划提报坚持“效益、效率、节约”原则，各项物资提报前，必须经仓储保管员核定仓储库存，标明提报物资当前库存数量，并署名。
3.自购材料、工具、低值易耗品先由各项目部每周五提报采购计划，经公司审核签批后，采购联报各分管采购员采购，财务联报财务部用于审核报销凭证，采购计划需区别大额采购和微量采购，大额采购“同质比价、同价比质、质量为上”的原则进行询价、招标采购；微量采购市场直接采购即可。招标采购的由采购部、财务部、公司经理组成的评标组进行评标、定标。
4. 采购3000元以上的自购材料，需建立合同买卖制度。 5.采购发票。
5.1原则上各项采购必须提供采购发票，但确实无法提供发票的，公司代扣代缴税款代开发票。
5.2自购材料发票的开票单位为：诸城市鲁星建筑工程有限公司，总包合同约定的甲供材料，由建筑公司代购的，开票单位名称为总包单位名称（甲方）。 五、采购付款审批控制
1、各项甲供材料、物资付款依照甲方公司付款流程报甲方公司审核签批付款；
2. 自购材料、工具、低值易耗品及一般支出等各项费用的报销须由经手人填制报销凭证、付款申请单，经财务部、基建经理、总经理依次顺序审核签字后，经手人通知供应商拿票据到财务部支款。
3.报销凭证附件包含但不限于用于核算工资的出勤表、机械费月结单、材料入库单、工程结算单、招标询比价记录单、买卖合同等一切与费用相关的原始附件。
4.甲供材料经建筑公司采购，需向甲方报销的，依照甲方公司付款流程报甲方公司审核签批付款。
5.财务部在付款前，要认真审核付款金额与报销凭证是否相符，签批手续是否齐全，否则不予报销付款。
诸城市鲁星建筑工程有限公司
附件： 1、采购流程图 2、询价记录表
