文件审查结论： 符合□ 基本符合□ 不符合□ 需改进的方面： 审核人员： 审查日期： 文件审核附页
序号 1 考核内容 企业关于基地备案书面申请 企业合法管理基2 地权限证明或合（证明材料名称、证明材料发放机构） 同 3 4 5 6 7 8 查阅企业种植、收购合同清单 基地平面图及基地编号 栽培和田间管理技术 治方法 基地农用化学品管理制度 （合同数量、种类、期限等，种植面积等） 考核情况描述 植保员档案材料 （档案材料名称及发证机构等） （基地名称和面积等） （栽培体系、管理体系等文件名称、对象、适用性） 主要病虫害和防（主要病虫害的种类、防治方法是否适当、适用，是否违背农用化学品管理体系） （体系是否完整、可行、是否设计有相应的表格）
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现场考核
序号 1 考 核 内 容 判 断 基地生产和出口情况 1.1 上年总出口量、实际种植面积 1.2 出口食品原料采收记录 有□ 无□ 1.3 抽查3-4份采收记录，是否有详细的采收时间、品种、农户有□ 无□ 名称（基地编号）、地块编号、采收数量、装运箱号记录 1.4 原料进厂验收记录，是否有品种、农户名（基地编号）、装有□ 无□ 运箱号、检验结果 有□ 无□ 1.5 是否有加工记录，加工品是否能追随到基地编号和采收时期 考核记录： 2 农用化学品采购控制 2.1 是否有确定的农用化学品使用名单和固定的销售单位 有□ 无□ 2.2 检查农药采购一览表，对照检查是否有国家进出口禁止使用有□ 无□ 的农用化学品 有□ 无□ 2.3 抽查一览表中2-3种农用化学品的采购申请、发票、使用说是□ 否□ 明书、 2.4 采购发票上的销售单位是否与公司规定的一致 考核记录：
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序号 3 考 核 内 容 判 断 农用化学品残留检测情况 3.1 企业是否有农用化学品残留检测能力 有□ 无□ 3.2 委托农用化学品残留检测的机构 有□ 无□ 3.3 抽查2-3份检测抽样（送样）单 有□ 无□ 3.4 企业农用化学品残留检测结果登记表 有□ 无□ 3.5 抽查1-3份农用化学品残留检测结果报告 有□ 无□ 3.6 农用化学品残留不合格的批次是否可以追溯到生产基地及能□ 否□ 农户 有□ 无□ 3.7 农用化学品残留不合格产品的处理情况 考核记录： 基地环境 5.1 基地周边是否有污染源 5.2 专门的采收场地是否清洁 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 4 5.3 专用的采收场地是否存放其他各类植物源性食品原料 考核记录： 种植基地基本情况 6.1 现场地块是否有明确标识（标识是公司对农户的统一编号） 6.2 基地病虫害实际发生情况 6.3 间种主要作物品种 6.4 间种作物农用化学品施用受控情况 考核记录： 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 5
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序号 考 核 内 容 农用化学品保存发放情况 7.1 是否有专用农用化学品保管库，基本条件如何 7.2 是否有农用化学品出、入库登记记录 7.3 是否有领用记录 判 断 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 6 7.4 农用化学品是否专人管理 7.5 相关记录是否有专人保管 考核记录： 农用化学品的施放管理程序 8.1 是否确定了专门的施药人 8.2 检查2-4次病虫害发生及防治记录具体内容 有□ 无□ 有□ 无□ 有□ 无□ 8.4 施药人现场操作情况考核（抽查1-2种施用农用化学品的浓度、稀释方有□ 无□ 7 法等） 8.5 施药人员安全防护措施 考核记录：
现场考核结论： 符合□ 基本符合□ 不符合□ 通过考核的基地情况： 名称 品种 面积（袋数） 需改进的事项及纠正措施：
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