单击“过滤”按钮。单击“全选”。如下图所示窗口，
单击“确定”。弹出如下窗口。
单击“保存”。退出。这里不能单击“现付”或“结算”。 （6）在采购管理系统中执行采购结算
“业务”|“供应链”|“采购管理”|“采购结算”|“自动结算”。
单击“确定”。
按路径“采购结算”|“结算单列表”，进入选择窗口，选择日期如下图所示。
单击“过滤”，显示如下图所示窗口。
退出。
（7）在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证
以“2008年1月31日登陆系统。”在应付账款管理系统执行“业务”|“财务会计”|“应付款管理”|“应付单据处理”|“应付单据审核”。
弹出“单据过滤条件”窗口。输入单据日期为1日至31日，如下图所示。
单击“确定”。弹出“应付单据列表”窗口。单击“全选”，如下图所示。
单击“审核”，如下图所示。
单击“确定”。退出。
执行“业务”|“财务会计”|“应付款管理” |“制单处理”，弹出“制单查询” 窗口，单击“确定” 按钮。
单击“确定”，弹出窗口，单击“全选”，如下图所示窗口，
单击“制单”，弹出如下图所示窗口。
