工资外公司将视具体情况对当事人做出相应的处罚。
年度终了时对留档的单据要做好单据的保管和保密工作，六、所有单据均属公司经营机密，
要分门别类、装订成册。
六、进出口业务操作制度
使业务逐步逐步走上保障每笔业务顺利进行，健全和完善经营环节，为了规范业务的操作，
合法化、制度化、规范化轨道，特制定本制度，要求各部门严格遵照执行。
一、业务操作的规定
在正式与客户签订外销合同前首各个业务员必须了解和掌握本公司的经营范围与要求， 、1
先核算好换汇成本，填写好成本预算单，报分管经理审核签字，凭签字后的成本核算单
到贸管部领取合同编号，由贸管部统一编制合同号，以便统计、确认和存档，预算单一
式三份，一份交财务部，一份交贸管部，一份自留。
在分管经理签字同意预算单的前提下，业务员可签订外销合同，合同一式四份，统一由 、2
分管经理签字后生效。一份交财务部，一份交贸管部，一份自留。
根据外销合同的结算方式，如果用跟单信用证结汇，各业务员要催客户按期开出以我公 、3
司为受益人的信用证。
正本信用证到后，贸管部在一个工作日内完成审证工作并填写好审证记录。对于信用证 、4
上难以接受的软条款，以及其他需要更改的条款，贸管部应立即通知业务员，向客户提
出书面修改通知。信用证的修改应
该改至可接受为止，由贸管部审定并报分管经理审核
签字，正本信用证由贸管部保管，贸管部要做好信用证台帐登记工作，并有责任提请业
务员注意信用证的装运期和有效期。
信用证确认后，由各业务员负责订立内销合同，合同由法人委任授权的经理签字后组织 、5
安排生产、收购、商检、入库等。按照外销合同的交货时间，由贸管部负责租船订舱、
制好所有单证和报关出运，并保证全部单证的正确性，如因单证错误造成报关或以后结
汇受阻由贸管部负责。
