网上电子申报软件操作手册
第四部分 简明操作指南
4.1 软件初始化
软件初始化流程图
1、 系统登录：以超级用户身份登录，系统默认超级用户代码“001”，密码“123”。
2、 保证网络连通：在“参数设置—网络”窗口设置，确认更新服务器和申报服务器地址设置正确，保证通讯测试成功。详细操作参见“网络设置”。
3、 新增企业：在“企业管理”窗口添加企业信息，添加过程中输入“纳税人识别号”、“企业编码”，选择操作员完成注册。验证成功后系统自动更新企业基本信息。详细操作参见 “企业管理”。
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4.2日常业务操作
操作流程图
一、网上申报操作流程：
1、 系统登录：在网络连通的情况下，申报方式选择“网上申报”再以操作员身份登录。
2、 更新信息：系统登录成功后等待自动更新基本信息、核定信息、公告、反馈信息，更新成功后，系统有提示。
温馨提示：系统第一次下载核定信息成功后，再次登陆将只下载公告信息。
3、 发票信息采集：选择“文件”菜单下的“发票管理”功能，打开“发票管理”窗口。详细操作参见 “发票管理”。
1） 进项专用发票
网上认证企业
从网上认证软件中导出本期认证相符发票文件，在进项发票管理窗口中单击“导入进项发票”按钮，选择网上认证导出的认证相符文件，即可自动导入。
非网上认证企业
点击“增加”按钮，逐项输入发票信息即可。 【特别提示】
如果进项发票中有即征即退货物的发票，应在导入成功后，逐份选中该发票，单击左边栏中的“修改”按钮，在“即征即退”框前打勾之后按“确定”即可。
? 如果企业本期认证相符，但因按照税法规定不允许抵扣，而不申报抵扣的专用发票(包括购进固定资产；外贸企业购进供出口的货物；因退货将抵扣联退还销货方)，应在导入成功后，逐份选中该发票，单击
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左边栏中的“修改”按钮，在“不允许抵扣”框前打勾之后按“确定”即可。
2） 销项专用发票
一机多票开票系统企业
在销项专用发票管理窗口点击 “导入销项发票”按钮，导入通过“网络报税企业版销项导入接口”提取出来的销项发票数据，单击“打开”按钮即可导入。 【特别提示】
如果销项发票中有属于即征即退货物的发票、免税货物的发票、应税劳务的发票，应在导入成功后，逐份选中该发票，单击左边栏中的“修改”按钮，相应的在“即征即退”、“是否免税”、“劳务发票”框前打勾之后按“确定”即可。
《网络报税版销项导入接口软件》及 《接口软件操作说明》可访问：http://www.82980755.com/Templates/down_soft.htm下载程序及了解详细操作。
3） 销项其他发票
除防伪税控开具的销项专用发票外，其他非专用发票：普通发票、未开具发票、或是有“纳税检查调整”销售额的，都选择发票管理窗口底部的“销项其它发票”进入录入。录入方法是点击“增加”按钮，然后分项目，分税率，录入汇总的份数、金额、税额，最后单击“确定”即可保存。
4） 四小票：运输发票、海关完税凭证、废旧物资开具发票、废旧物资抵扣发票可以在申报软件中直接单击“增加”按钮后录入。
【重要提示】
1) 发票录入完成后，必须单击工具栏中的“保存”按钮，保存录入的发票，然后才能关闭本窗口。
2) 要再次修改发票信息的，在打开发票管理窗口后，可以单击屏幕右边栏上方“查询”按钮查询出需要修改的发票。
3) 发票录入并保存后，《附列资料(表三)(表四)》均已自动生成。
4) 当月无销项亦无进项的企业，也必须进入“发票管理”窗口，点击“保存”按钮后，才能生成附列资料(表三)、(表四)。 4、 报表填写：单击工具栏中的“新建报表”按钮，在新建报表窗口中所列出的报表为本期应申报的报表。单击其中某张报表，然后单击“新建”打开报表填写窗口。详细操作参见 “报表管理”。
1） 报表填写顺序建议采用如下顺序：先填写附表一、二后填写主表，其他报表顺序可自由调整。
2） 系统根据发票信息自动计算出相关数据并自动计算至报表，如果有需要修改调整的可以直接在表中输入要调整的数据。
3） 报表中白色单元格为用户自行填写可修改的栏目，浅蓝色单元格为系统自动填写用户可修改的栏目，浅红色单元格为系统自动计算公式不允许修改的栏目。
5、 发送报表：报表都填写准确后，可以点击工具栏中的“报表浏览”按钮，查看相关报表并可打印。单击工具栏中的“发送报表”按钮，发送时，必须在“全部选择报表”前打勾后再发送。详细操作参
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见 “发送报表”。
1） 若系统弹出窗口提示有报表未保存，则表明你这几张报表还没保存过，不能进行申报，必须先逐一打开这几张报表保存一下（所有的报表都必须保存），才可以继续发送操作。
2） 如果所有报表填写完成，出现发送报表窗口，一般情况下，窗口内会显示一条信息(增值税纳税申报表主表及附表)，如有海关完税凭证或运输发票，则会显示相应的明细表，然后直接单击“发送”按钮就可以报送报表。
3） 发送过程中系统显示发送进度条，自动进行报表的发送，发送数据过程中不要关闭进度提示。
4） 发送结束后，系统弹出提示窗口，显示本次申报的受理结果。
6、 反馈结果：单击工具栏中的“获取反馈”按钮可获取最新的申报、扣款结果。
7、 查看报表：单击工具栏中“报表浏览”按钮，打开“报表浏览”窗口。详细操作参见 “浏览报表”。
1） 在报表浏览窗口左边，选择当前企业的年份、月份。 2） 窗口右边上方显示填写的每张报表，包括报表名称、状态、创建时间等。
3） 查看报表状态，若为“申报处理成功”，则表明该报表已申报成功，若为“处理失败”，则表明报表申报失败，若为“报表尚未发送”则表明该报表还未发送。
4） 对处理失败的报表，用鼠标左键单击，就可以在弹出窗口中查看该报表详细的反馈信息。
5） 窗口右边下方显示扣款结果的信息。
二、介质申报流程：
1.系统登录：在网络连通的情况下，申报方式选择“介质申报”再以操作员身份登录。
2. 更新信息：参见“网上申报流程”的更新信息
3. 发票信息采集：参见“网上申报流程”的发票信息采集操作 4. 报表填写：参见“网上申报流程”的报表填写操作
5.导出申报文件：点击工具菜单栏的“导出申报文件”按钮，再选择申报数据保存
路径，单击“确定”按钮
6．报表申报：将导出的申报文件数据拷至软盘或U盘中，携带打印的报表至税局
大厅申报
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