预防措施、纠正措施控制程序
（第一版）
控制状态： 分发号： 文件编号：HLJCGS/CP07-2013 版 号： 第一版 编 写： 日 期： 2013.09.30 审 核： 日 期： 2013.09.30 批 准： 日 期： 2013.09.30
2013-09-30发布 2013-10-01实施
河南绿德建筑材料检测有限公司
河南绿德建筑材料检测有限公司 程序文件 修订页 文件编号 HLJCGS/CP07-2013 第1页 共1页 第1版 第0次修订 颁布日期：2013年09月30日 修订内容 批准人 批准日期 序号 对应的章、节、条号 河南绿德建筑材料检测有限公司 程序文件 预防措施、纠正措施控制程序 1.0目的
文件编号 HLJCGS/CP07-2013 第1页 共3页 第1版 第0次修订 颁布日期：2013年09月30日 为对不符合要求和规定的工作予以纠正，对可能造成不符合的原因加以预防特制定本程序。 2.0适用范围
本程序适用于本公司检测服务工作的“潜在的不符合”和“不符合工作”。 3.0 职责
3.1有关责任部门负责预防措施、纠正措施的制定和实施。
3.2质量负责人、技术负责人或办公室负责预防、纠正措施要求的提出及有效性的跟踪确认。 4.0程序内容
4.1 预防措施、纠正措施的权责 提出时机 严重的不符合 检测工作 内审不合格 客户申诉、投诉 提出部门 提出方式 不符合工作 处理报告 内审结果通知书 客户申诉、投诉反馈表 发生偏离反馈/纠正表 纠正措施的制定、实施 责任部门 责任部门 责任部门 责任部门 跟踪确认 技术负责人 办公室 质量负责人 各检测室 办公室 质量负责人 质量负责人 检测室 日常质量体系运质量负责人、室主行的严重不符合 任、质量监督员 4.2 预防措施、纠正措施的任务的下达
4.2.1 对于检测工作中的不符合，技术负责人直接将《不符合工作控制程序》下达给该部门。
4.2.2 涉及多个部门的质量问题，质量负责人组织召开质量分析专题会，由技术负责人和相关人员进行分析：
1 初步分清问题产生的原因和责任部门。
河南绿德建筑材料检测有限公司 程序文件 预防措施、纠正措施控制程序 2 由责任部门制订预防和纠正措施。
文件编号 HLJCGS/CP07-2013 第2页 共3页 第1版 第0次修订 颁布日期：2013年09月30日 4.2.3 内审不合格需采取预防措施、纠正措施时按《内部审核程序》执行。 4.2.4 客户投诉的问题需采取纠正措施按《处理客户申诉和投诉的程序》。
4.2.5 日常质量体系运行的严重不符合，由质量监督人员将《发生偏离反馈/纠正表》下达给责任部门。
4.3 预防措施、纠正措施的制定
4.3.1 责任部门收到有关预防措施、纠正措施的任务后，应立即组织本部门有关人员，从人员、仪器设备、物资消耗、检测依据、检测环境等方面分析产生问题的根本原因。 4.3.2 针对问题产生的原因，制定相应的预防措施、纠正措施方案、责任人和完成日期。 4.3.3 提出预防措施、纠正措施要求的部门对预防措施、纠正措施方案进行审批后交责任部门予以实施。
4.3.4 对于重大的预防措施、纠正措施由技术负责人或质量负责人根据进度情况召开预防措施、纠正措施监督检查会议，听取责任部门的整改情况汇报，对跨部门问题进一步的协调。
4.3.5 单一部门的预防措施、纠正措施实施进度由发出纠正要求的部门进行检查。 4.4 预防措施、纠正措施的验证和审评
4.4.1 预防措施、纠正措施的跟踪确认部门应确认责任部门是否按计划完成了所有预防措施、纠正措施，并对预防措施、纠正措施的有效性进行验证，确认预防措施、纠正措施是否有效防止了类似问题发生。对效果不理想的预防措施、纠正措施应重新发出《发生偏离反馈/纠正表》。直到预防措施、纠正措施的实际运行情况和效果达到要求。 4.4.2 由纠正措施所引起的对质量体系文件的任何修改，都要按《文件的控制与维修程序》的要求严格执行。
4.4.3质量负责人每半年汇集有关预防措施、纠正措施的信息，将预防措施、纠正措施实施情况及效果提交管理评审。 4.5 附加审核
