供电车间2011年上半年经济运行分析
一、生产任务
类别 月计划生产名称 新井架线 电机修理 变压器修理 高压架线 40 5 任务 7 月实际完成任务 8 73 5 与月计划对比情况 +1 +33 0 累计生产计划任务 60 140 30 实际累计完成生产任务 52 212 30 6.5 与累计计划对比情况 -8 +72 0 说明：单位：口 台 公里； 符号：“-”为与计划相差完成情况 “+”为超计划完成情况
二、经营状况
供电车间上半年计划生产总费用2754.5万元，实际支出3188.3181万元，与计划对比超支433.8181万元，其中；
1、燃料
类别 名称 90#汽油 93#汽油 柴油 合计 月 计 划 4 月实际消耗 上年同期消耗 与计划对比 与上年同期对比 +0.8457 +0.7286 +0.9744 +2.5487 24 9.8389 4.9195 12.9732 27.8165 累计计划 累计消耗 上年同期累计消耗 9.1522 3.2265 73.4892 90.8679 与累计计划消耗对比 +3.8165 与上年同期累计消耗对比 +0.9867 +1.6930 +60.5160 +63.0514 2.2589 1.4132 1.0196 0.291 3.1332 2.1588 6.4117 3.8630 +2.4117 说明：单位：万元； 符号：“-”为与计划、同期相差情况 “+”为超计划、同期情况
类别 名称 90#汽油 93#汽油 柴油 合计 3780 1610 4960 10350 月实际消耗 上年同期消耗量 2780 540 4002 7322 与上年同期对比 +1000 +1070 +958 +3028 17200 8100 20320 45640 累计消耗量 上年同期累计消耗量 17900 4960 18662 41522 与上年同期累计消耗对比 -680 +3140 +1658 +4118 说明：单位：公升； 符号：“-”为上年消耗量增加情况 “+”为上年消耗量减少情况
上半年燃料计划24万元，实际支出27.8165万元，超支3.8165万元，与去年同期对比增加支出5.6713万元。超值的主要原因是：一是价格变动，与去年同期对比平均每公升增加0.7138元；二是作业量的增加及雷雨天气的影响；三是增加一部庆铃皮卡车。 2、材料
月计划 月实际消耗 上年同期消耗 与计划对比 与上年同期消耗对比 5 6.8406 54.7950 +1.8406 -.47.9544 30 22.9340 累计计划 累计消耗 上年同期累计消耗 84.2672 与累计计划对比 -7.2660 与上年同期消耗对比 -61.5332 说明：单位：万元； 符号“-”为与计划、同期相差情况 “+”为超计划、同期情况。
上半年材料计划30万元，实际支出22.7340万元，节支7.2660万元，与去年同期对比节支61.5332万元。其中，主要材料材料支出3260元；SIR配件支出1706元；东风配件支出165元；153配件支出17008元；五金电料支出54425元（含汽车配件4714元）；机油材料支出562元；机修车间转结修车材料费145282.4元；就修车间转机加工材料4932元。材料节支的主要原因是电机、变压器修理用料为上年库存余料，材料支出的主要是车辆配件、修理用料。 3、修理费
月计划 月实际消耗 上年同期消耗 与计划对比 与上年同期消耗对比 5.6667 24.4993 0 +18.8326 +24.4993 34 50.995 累计计划 累计消耗 上年同期累计消耗 9.5078 与累计计划对比 +16.995 与上年同期消耗对比 -41.4872 说明：单位：万元； 符号“-”为与计划、同期相差情况 “+”为超计划、同期情况。
上半年修理费计划34万元，实际支出50.995，超支16.995万元。其中机修车间转修车工时费6.1804万元，外修转修理费23.1578万元，变压器修理费20.6724万元，芽坪35KV变电站维修费0.9829万元。
4、办公费用计划1万元，实际支出2.2283万元，超支1.2283万元。
5、差费计划3万元，实际支出2.8454万元，节支1.7717万元。 6、劳保计划4万元，实际支出2.2283万元，节支1.7717万元，其原因是1-6月份职工劳保用品没有发放。
7、低值易耗品摊销计划1万元，实际支出2.9890万元，超支1.9890万元，其中付高宝电脑服务中心耗材款6273.51元，供电宣传、警示牌予款13376元，低值易耗品支出10240.32元。
8、其它费用计划1万元，实际支出1.3780万元，超支0.3780万元。其中黑山寺过洞费支出4000元；液化气支出700元：无住房户补助8280元；占地陪产费800元。
9、临工工资月计划28万元，实际支出52.9630万元，超支24.9630万元。超支的原因：一是增加雇佣工一人；二是付雇用用功安全奖7.7450万元，三是二月份支付雇佣工2010年完成任务奖17.2万元。
10、福利费计划1.5万元，实际支出9.9770万元，超支84770万元。其超支的原因是一月份发放春节职工慰问品61781.53元，液化气支出435元，无房户补助8280元。
11、招待费计划1万元，未发生费用 12、宣传费计划1万元，未发生费用
13、分摊内部运输费计划2.5万元，未发生费用
14、内部工时收入计划-27.5万元，累计完成工时收入-27.0134万元。
15、外购动力计划2650万元，实际支出3039.4652万元，
与计划对比超支389.4652万元，与去年同期对比电费增加358.79万元，电量增加626.4740万度。与计划对比超支的主要原因：一是供电公司为完成任务六月份多抄电量300万度，记电费153.111万元；二是由于油井增加191口，其中去年增加139口，今年增加52口，按每口井耗电量1500度，电价0.5628元/度计算，同期电费增加68.8万元（按163口井计算）；三是安定联合站的投运，月耗电量10.8万度，累耗电量64.8万度，增加电费36万元；四是桃树洼小区的投入使用，增加了电力消耗两，月消耗电量11.69万度，累耗电量70.14万度，增加电费39万元；五是输电线路范围广大，战线长，电力耗损加大；六是采油区域村民无偿用电负荷增加，居住户增加，电器设备增加；七是由于今年天气变化无常，增加里取暖用电消耗的时间和度量。
根据供电电源点同期电量对比分析，电量增加点为：专线、二十里铺、修井队、杨家园则注水队；电量下降点为：老草湾、刘家园则、王庄、麻柴沟。专线增加电量591.338万度，二十里铺增加电量244.2万度，修井队增加电量4.136万度，杨家园则增加电量5.9万度；老草湾电量下降15.7万度，刘家园则电量下降149.2万度，王庄电量下降2.24万度，麻柴沟电量下降51.96万度。
根据负荷增加，调整状态分析，麻柴沟于2011年4月份并入专线，桃树洼小区于2010年9月份入住，安定联合站的投入使用对刘家园则计量点增加电量，刘家园则部分油井并根据线路
