8.2.4产品/服务的监视和测量
监视和测量运输和加油服务特性，以证实满足了对运输的加油和要求，在运输和加油各个阶段实施相应的检验或验证，如对进货检验或验证，控制原料，并做相应试验，由授权的质检员确定产品放行记录，对运输和加油报务质量评定严格执行相关规定，详见《监视和测量控制程序》。 8.2.5合规性评价
安技调度室负责建立并保持《合规性评价控制程序》，并按其要求进行控制。
8.3不合格品、事故、事件、不符合控制 8.3.1总则
为防止不合格品的非预期使用，减少环境管理的不符合和职业健康安全管理中出现的事故、事件和不符合产生的影响，为制定纠正和预防措施提供依据，本中心对不合格进行标识和实施控制。 8.3.2控制要求
1、不合格包括：运输和加油过程中的不合格；采购物资不合格；运输分包中的不合格；环境不符合；职业健康安全的事故、事件和不符合。 2、不合格信息来源： A）监视和测量； B）试验和检验； C）定期检查和随机抽查；
D）法律、法规、标准的变更引起的不合格； E）顾客或其他相关方反馈信息；
F）管理体系内审、管理评审或外审发现的不符合。 3、不合格的评审和处置：
A）安技调度室负责组织对出现的不合格、不符合、事故或事件进行评审，分析其产生原因并对其严重性做出评价，规定对不合格品的性质划分和评审职责，分类提出处置方案，包括纠正和预防措施；
B）对处置后的不合格、不符合、事故、事件进行重新检验；
C）针对有让步使用放行的过程时，必须由授权人批准，适用时，经顾客批准； D）应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录； E）对于交付后和使用后发现的不合格，应对其引起的后果采取与不合格的影响或潜在影
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响的程度相适应的措施；
F）关于对不合格品的控制，见《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。 8.4数据分析
为证实管理体系的适宜性和有效性，识别可进行改进的机会，各部门应根据规定的要求，积极收集有关的数据，并进行分析，特别是在测量和监控活动中产生的相关数据。 通过数据分析，获得以下信息：
1、与产品要求的符合程度，有关的数据等；
2、过程特性、产品及其趋势，包括过程的记录、过程监视和测量记录，以及采取的预防措施的机会；
3、与体系有关信息，包括管理体系内、外部审核、管理评审等； 4、顾客满意和不满意的程度； 5、供方；
6、环境和职业健康安全有关信息。 数据分析见《数据分析控制程序》 8.5改进
8.5.1本中心利用以下方面的信息、活动或过程来实现管理体系的持续改进：
A）及时评审管理方针和管理目标的适宜性； B）充分利用审核结果和数据分析中反馈的信息； C）实施纠正和预防措施； D）内部审核和管理评审等。 8.5.2纠正措施
为消除管理体系中的不合格、环境不符合和安全的事故、事件、不符合产生的原因，防止其再次发生，本中心制定《纠正措施控制程序》对纠正措施实施控制。纠正措施活动应包括以下几方面的内容：
A）评审不合格（包括顾客抱怨、相关方投诉）； B）确定不合格、不符合、事故、事件产生的原因； C）评价是否需要采取纠正措施以确保不合格不重复发生； D）确定和实施所需的纠正措施； E）记录采取措施的结果；
F）对于所有拟定的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审，同时应对纠
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正措施的有效性进行评审；
G）评价所采取的纠正措施，应与问题的严重性、对环境的影响和面临的职业健康安全风险相适应；
H）实施并验证并评价纠正措施实施效果的有效性，且记录因纠正措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。 8.5.3预防措施
为消除质量、环境和职业健康安全管理中潜在的不合格、不符合因素，确保类似不合格、不符合不发生，本中心制定与潜在问题影响程度相适应的预防措施，预防措施应包括：
A）确定潜在的不合格、不符合并对其进行分析；
B）评价不合格、不符合的影响程度，确定防止不合格发生的措施的需求； C）确定并确保所需的预防措施的实施； D）记录采取预防措施的结果；
E）对于所有拟定的预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审，同时应对纠正措施的有效性进行评审；
F）评价所采取的预防措施，应与问题的严重性、对环境的影响和面临的职业健康安全风险相适应；
G）实施并验证、评价预防措施实施效果的有效性，且记录因预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。
详见《预防措施控制程序》
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附录一
综合管理体系组织机构图
经理 管理者代表 质量、环境和职业健康安全管理委员会 书记 副经理 副经理 安技调度室经营科 综合办 员工代表
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清欠办汽车一队汽车二队货运车队吊汽车装一车队
