（二） 定编定员与用工需求计划
部门 岗位名称 定编定员 用工需求计划 应配人数 现有人数 人员缺口 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（三） 人工成本（薪酬类）计划
时 间 项 目 工资 直接生产人员 社保 福利 合计 工资 社保 销售人员 福利 合计 工资 社保 管理人员 福利 合计 年度目标 2017年 月度分解 同比 1月 2018年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（四） 培训计划
培训分级 培训类型 集团级培训 公司级培训 培训名称 培训内容 培训对象 培训时间 费用预算 组织单位
八、 各部门重点工作计划
部门 序号 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 工作项目名称 具体措施 完成时间
