上海XXXX石油有限公司
XX加油站
安全风险分级管控和隐患排查治理
评估报告
上海XXXX石油有限公司 二〇一九年八月二十日
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企业安全风险分级管控和隐患排查治理评估报告
目录
序号 一 二 三 名称 评审会议纪要及评审审批签名 企业“双重预防机制”工作组和实施方案 企业“双重预防机制”制度 页码 3 6 9 14 15 16 17 19 20 27 29 33 34 45 48 49 52 53 54 55 四 报告附件（以下内容企业可以根据实际情况进行修订，提供运行三个月的“双重预防机制”运行记录） 附件1 附件2 附件3 附件4 附件5 附件6 附件7 附件8 附件9 附件10 附件11 附件12 附件13 附件14 附件15 附件16 平面布置图 工艺流程图 作业活动清单 设备设施清单 作业活动风险分级管控汇总清单 设备设施风险分级管控汇总清单 安全风险统计表 重大较大风险点清单（或重要风险点清单） 安全风险告知卡示例 隐患排查计划 隐患排查检查表清单 各级别各岗位隐患排查检查表 隐患排查治理汇总表 事故隐患分析整改表 事故隐患治理验收表 年度事故隐患统计分析表 2 / 59
一、评审会议纪要及评审审批签名
时 间 地 点 2019年 月 日 公司会议室 会议记录：王XX 组织公司主要负责人、技术负责人、安全管理人员、管理骨干和外部专家对XX加油站的风险辨识评估管控报告进行评审 会议议题 企业是否存在危险化学品重大危险源、是否存在重点监管危险化学品及危险化工工艺 评审结果 会议主持：总经理 会议主题 序号 01 02 企业是否成立“双重预防机制”领导组和工作组、制 定工作方案 ? 建立安全风险辨识管理制度，组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。 ? 安全风险辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、 现在和将来三种时态。安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。 ? 对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。 ? 建立安全风险评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。 ? 应选择合适的安全风险评估方法，定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料 等进行评估。在进行安全风险评估时，至少应从影响人、财产和坏境三个方面的可能性和严重程度进行分析。 ? 应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。 ? 应根据安全风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实 相应的安全风险控制措施。 ? 应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。 03 04 05 3 / 59
当企业发生生产安全事故、职业危害事件、生产工艺06 变化、重要设备变更、新改扩建工程项目、重大风险 或重大危险源治理等情况，应及时对安全风险重新进行辨识评估，制定新的管控措施。 建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责 任。 应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清 单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。隐患排查的范围应包括所有与生产经营 相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。 按照方案进行隐患排查工作。采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、每日巡查 和其他方式进行隐患排查。 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方12 法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 隐患治理完成后，应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设 立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。 应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分 析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报。 应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化 管理和统计分析，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。 其他 07 08 09 10 11 13 14 15 16 4 / 59
1.评审结论概述：本次公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告”充分合理，公司会要求各层级针对不同的级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。 2.企业整体风险等级：根据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等评审级为级 （色），本公司整体风险等级确定为级 （色）。 结论 3.持续改进：后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、生产工艺、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。 报告评审签字及审批签核
姓名 王XX 李XX 薛XX 王XX 张XX 施XX 职务 总经理 副总经理 安全部经理 安全主管 安全管理人员 站经理 职称或资格证书（如有） 高级工程师 工程师 注册安全工程师 注册安全工程师 助理工程师 技师 签名 备注 编制：
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日期： 审批： 日期：
