4． 上班前将各类提货单取回。
四、发货部将检查提货单是否符合提货标准，签字是否合格，最后才做发货决定。
制度 POLICY 执行职位
收货的程序
编号 REF. NO. 涉及部门 DEPT. CONCERNED
餐饮部、财务部
西厨员工 POSITION RESPONSIBLE
目的OBJECTIVE:
酒水部收货时，要确保货品符合酒水部的标准，目的在于使开餐正常运转，收货提货人有责任检查及验收食品的质量、规格。
执行程序PROCEDURES：
一、 提货人员将提货单提前放到货仓发货窗内，最少提前一小时以上，目的在于发货员将所有各部门所需货物统一放及管理，并提高发货效益。
二、收货员工收货时应注意以下事项： 1． 货物是否提货单相符； 2． 货物规格是否与货单相符； 3． 货物数量是否与货单相符； 4． 货物是否出现变质现象。
如果出现以上任何一条，请马上根据以下条例解决：
1． 请物品仓发放员调整； 2． 换取所需规格； 3． 数量加足； 4． 换成好的酒水等；
5． 拒领并通知部门主管及总厨；
三、部门主管及经理接到拒领食品通知后： 1． 通知餐饮总监； 2． 通知发货部主管； 3． 通知采购部主管； 4． 通知财务部总监。
以上各主管将一起协商并尽快解决，保证货物正常运转。
制度 POLICY 执行职位
收货的程序
编号 REF. NO. 涉及部门 DEPT. CONCERNED
餐饮部、财务部
西厨员工
POSITION RESPONSIBLE
解决方法为：
1． 在最短的时间内，采购相应数目的此项食品； 2． 将此批货品做妥善处理。 ☆ 如变质，货仓部门尽快处理; 3． 最后查明原因，以免再次出现。
四、收货后的处理方法：
1．香烟与酒水分开存放； 2．玻璃瓶与罐头分开存放；
3．放入冷藏柜的酒水去掉包装盒装入专用容器。 五、
1．验货后由经理或部门主管签字，他人签字无数。 2．经理或主管的签字应在财务部和发货部登记备案。
制度 POLICY 执行职位
采购制度
编号 REF. NO. 涉及部门 DEPT. CONCERNED
餐饮部、财务部
西厨员工
POSITION RESPONSIBLE
目的OBJECTIVE:
根据单上所需原料，名根据需求采购其它物品，每日采购单的制定及货物验收要严格遵守采购条例。
执行程序PROCEDURES： 程序：
一、 由经理填写采购单，并做最后审核，包括：数量、规格、成本是否过高而失去意义。最后由秘书上交餐饮部总监。 二、餐饮总监将根据下例条件审核： 1． 物品是否食品节相符； 2． 数量 3． 规格
4． 成本是否过高
5． 是否食品节有团队或定餐人数增加，如有，与经理协商加大数量。 6． 最后审核通过、签字，由秘书上交财务部。 三、财务部总监审核后批准签字转交采购部。 四、采购部根据要求按时将物品采购。 五、酒水部经理将对食物最后验收。
六、最后由酒水部经理签字验收，如酒水部经理不在时，部门主管可代其验收签字。
七、经理及主管的签字要在财务部，发货部登记备案。
制度 POLICY 执行职位
供应商送货、订货制度
编号 REF. NO. 涉及部门 DEPT. CONCERNED
餐饮部、财务部
西厨员工
POSITION RESPONSIBLE
目的OBJECTIVE:
要根据成本控制之原则、市场季节性价格，合理的对供应商送的货品进行定价，因此,市场调查要定期，调查资料要建档。
执行程序PROCEDURES：
收货定价的基本程序： 一、定期市场调查； 二、货品是否是西厨所需；
