检核确认无误后，按＜过帐＞键产生会计凭证过帐。
2、 针对特定供应商进行发票校验
栏位名称 发票日期 记帐日期 金额 计算税额 税务代码 凭证种类
栏位说明
需校检发票之开具日期
为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为零 选择发票校验之含税方式
税务代码用于SAP系统依据国家纳税法规的规定，自动计算特定会计科目相对应的税额
为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：采购订单／计划协议、供应商
资料范例 2001/04/12 2001/04/12 53.00 点选 J0 供应商
按＜模拟凭证＞键进入下一画面。
经审核无误后，按＜过帐＞键产生过帐会计凭证。
3、 针对部分行项目进行的发票校验
栏位名称 发票日期 记帐日期 金额 计算税额 税务代码 余额
栏位说明
需校检发票之开具日期
为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为零 选择发票校验之含税方式
税务代码用于SAP系统依据国家纳税法规的规定，自动计算特定会计科目相对应的税额
用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF之发票校验原则为不允许有任何差异的存在
为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：采购订单／计划协议、供应商
资料范例 2001/04/12 2001/04/12 453.21 点选 J1 0.00
凭证种类 供应商
点选需进行发票校验的行项目，按＜支付款项＞栏位进入下一画面。
