项目经理部物资管理部门于季末10日前向二级公司物资管理部门报送季度分月需求计划 二级公司物资管理部门审核汇总需求计划，季末15日前上报股份公司物资采购管理中心，抄送二级公司物资公司 二级公司物资公司组织油品公司、用料单位签订三方（或双方）合同 项目经理部物资管理部门提前2日向现场物资供应服务机构书面提报日常用料计划 现场物资供应服务机构确保供应 项目经理部及时验收质量与数量 产品出现问题时，二级公司物资公司督促油 品公司解决 二级公司物资公司、油品公司每月25日前向项目经理部提供当月供应产品发票 项目经理部月底前将实际发生料款支付给二级公司物资公司 二级公司物资公司与油品公司办理结算
附件五：
辅助材料网上采购流程图
项目经理部提前10天向三级公司上报需求计划 三级公司审核需求计划后网上发布需求信息 经三级公司批准后项目经理部可自行发布需求信息 供应商按我方要求网上进行报价 三级公司物资管理部门按最低价原则选择供应商 三级公司物资管理部门下达电子订单并确认成交 三级公司物资管理部门委托二级物资公司向支付宝担保账户转款 物资公司每月25日前按公司为单位汇总网购代付金额 物资公司每月25日通过二级公司资金部向三级公司托收网购款项 二级公司资金部直接将托收款项从三级公司账户支付给物资公司
附件六：
合同评审流程图
项目物资部门 拟订合同文本 项目合同管理领导 小组初审反馈意见 形成正式合同文本 根据二级评审 意见进行修改 公司物资部门评审 公司相关部门评审 公司物资部门汇总反馈意见
附件七：
项目经理部主要物资消耗核算分析流程图
项目经理部对当期实际完成工程进行收方 项目经理部将成本分析形成书面报告报公司物资部 项目经理主持、工经部组织每季度开展物资消耗分析 项目经理部对作业队、单位工程的消耗情况进行分析 项目经理部根据物资预算单价与物资实际采购单价、物资应耗数量与实际消耗数量， 从“量、价、费用”总体分析，形成分析结果 工程部门根据收方的实际工程数量核算设计需用量 物资部门依据设计需求量与损耗系数计算应耗数量 物资部门组织清查盘点确定物资实际消耗数量 物资部门对比应耗数量与实际消耗数量、计算物资节超数量及节超率 项目经理部依据分析结果，提出物资消耗控制改进措施 项目经理部依据分析结果，提出对作业队、相关部门及人员的奖惩兑现方案
