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3.3.4.7 签订销售合同
选择菜单：供应链→合同管理→销售合同→销售合同维护，点击新增按钮，然后选择报价单，再查询并选择刚新增的报价单，点击确定按钮。然后填写合同的名称，选择合同类型、计划生效日期、计划终止日期，然后点击保存、审批、执行生效。
3.3.4.8 签订销售订单
选择菜单：供应链→销售管理→销售订单→销售订单维护，点击新增按钮，然后选择销售合同，再查询并选择刚新增的销售合同，如果该合同存在多行数据，而且这些物料需要通过不同的方式进行补货，在这里可以只选中其中一行进行分单，点击确定按钮。
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系统会自动根据买赠设置带出赠品，然后点击保存按钮，这时会进行可用量检查。
点击是，然后再进行审批，如果超信用，审批将不通过。 已同样的方式生成另一张销售订单。
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3.3.4.9 收款计划
分别在两张销售订单维护界面点击订单收款按钮并选择订单收款。
系统自动根据收款协议生成收款单，在弹出的收款单录入界面点击保存按钮。选择菜单：财务会计→应收管理→收款日常业务→收款单管理，然后点击查询按钮，查询出刚生成的两张收款单，然后分别选中，点击审核，再点击联查→结算信息。
在弹出的结算界面点击结算按钮已完成结算。
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3.3.4.10 补货安排
在第一张销售订单界面，点击发货安排→补货安排按钮，
在弹出的补货/直运安排界面中，选中订单，再点击补货安排→调入申请。
在弹出的调入申请界面点击收发货信息页签，选择调出库存组织，然后依次点击保存、审批按钮，进入调拨补货流程,详情请参照流程3.4。
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