质量环境管理体系管理手册

式评审时，相关部门责任如下； 贸易部负责评审中有关问题与顾客的接洽、谈判及澄清； 技术部、品质部负责技术条款及质量保证条款的评审。 生管部负责交货期，生产能力的评审。 f) 对有能力满足的作业项目，由贸易部与顾客正式签订合同，最终合同必要时由总经理核签。 g) 任何与合同不一致的要求及评审中发现的问题，由贸易部与顾客进行协调解决或在企业内部解决。 1.2.2 合同修订 Y → 下发合同变更 ﹣﹣ ﹣﹣ 贸易部 ↓∣ 双方同意 → → → ↑↑ ← 提出修订 合同变更单 征求顾客意见 按原条款执行 ﹣﹣ ﹣﹣ 内部 提出部门 贸易部 生产部 N 评审 贸易部 b) 合同修订时，合同变更单中应记载详细变更内容。 1.2.3 合同及合同修订信息的传递。 a) 合同的信息由贸易部进入ERP系统下达到生管部，生管部计划转入生产准备与协调。 b) 合同修订的信息由贸易部以合同变更的形式的下达生管部，以便及时对生产作业进行修正。 1.3 顾客的沟通与信息交流 1.3.1 以下方面随时与顾客进行沟通和处理： a) 顾客关于产品要求的信息的处理； b) 合同/订单的处理； c) 顾客反馈（包括异议、投诉等）的处理。 1.3.2 与顾客的沟通由贸易部负责进行，沟通方式采用电话、传真、信函或不定期访问，合同签订前的接洽等。 1.3.3 本公司的沟通渠道应以公函形式予以明确，并传递至顾客。 1.3.4 本公司的沟通渠道由贸易部建立顾客名录，该名录应保持最新有效，另外当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，及时以书面的形式报告顾客，协商解决。 1.3.5 沟通中得到的异议、投诉等信息的处理按《改进》执行，有关合同的信息按本程序之合同审查要求处理。 1.4 就有关公司环境方针、目标指标以及需施加环境影响方面与顾客进行沟通、交流。 1.5 记录与保存：执行程序产生的记录由贸易部予以保存，保存期为3年。 1.6 记录格式：《生产计划通知书》、《常规合同评审记录》、 2. 采购控制 2.1 下列产品/服务的采购均属控制范围，以确保满意； 直接用于产品加工制作的材料、产品外协加工；与产品相关的试验/运输等。 2.2 管理职责 2.2.1 贸易部负责组织品质部人员组成供应厂商评定小组开展评定工作。 2.2.2 贸易部负责主管进行采购工作，品质部负责对供应厂商的产品验证/检验工作，有关部门协助。 2.3 采购品的分类如下表： 类 别 A 属 性 对产品性能产生重要影响的关键物资 a) 合同修订流程如下： → → 提出修订 填写合同变更 顾客 贸易部 → B 2.4 采购实施程序 对产品性能产生一般影响的物资/产品 2.4.1供应厂商之评定 2.4.2采购人员日常收集有关原材料等供应厂商资料，包括厂商规模、产品质量保证能力、服务水平、价格水平、可标识的重要环境因素的环保要求等信息。 2.4.3本程序实施之日前已向本公司供货的供应厂商，其评定程序如下： 1） 采购人员根据已掌握的供应厂商的现状及供货质量状况，填写《供应厂商调查表》，不需再做现场或书面调查。 2）生产部、品质部组成的评审组根据已供货的质量状况，结合采购人员所填《供应商评估表》对应 厂商进行评定，评定意见填入《供应商评估表》。 2.4.4 当需要选用新的材料/产品的供应厂商作为本公司供方时，采购人员报贸易部。 2.4.5 申请批准后，由贸易部组织对供方进行评定。 2.4.6 如采购品属A类材料，其评定程序如下： 1) 贸易部组织品质部人员到供应厂商处作现场调查，调查结果填入《供应厂商调查表》，调查内容为调查表中所列内容。 2) 贸易部、品质部负责人对调查结果进行评定，评定意见填入《供应厂商评价表》。 3) 评定结果满足要求者，可定为合格供应厂商。 2.4.7 如采购品属B类，则其评定程序如下： 1) 由贸易部对供应厂商进行书面调查，调查结果填入《供应厂商调查表》。 2) 贸易部、品质部负责人对调查结果进行评定，评定意见填入《供应厂商评定表》。 2.4.8 评定结果满足要求者，可定为合格供应厂商。 2.4.9 合格供方名录 1) 被评为合格供应厂商的，应列入合格供方名录中。清单由贸易部编制，部门领导审核。合格供方名录由总经理予以批准，并下发到采购人员执行。 2) 合格供方名录视供应厂商的业绩可以随时变动。 2.5 供应厂商的控制 2.5.1 供应厂商的控制方式采用下列方法进行： a) b) 按质量保证协议或合约要求进行控制； 一年一次的复评控制。 2.5.2 在对供应厂商进行评定时，评定人应根据所供物资的重要程度以及质量保证要求决定是否应与供应厂商签订质量保证协议（必要时提供环保材料）。如有必要签订，则由生产部与品质部编制质量保证协议，明确对供应厂商的控制内容等。 2.5.3 日常控制中发现供应厂商确有问题，影响到本公司产品质量时，贸易部采取纠正措施，采取的纠正措施可能是停止供货/协作或要求供应厂商对问题进行改进。 2.5.4 每年第四季度，贸易部组成评审小组对供应厂商进行复评，复评时，应根据供应厂商供货/协作期间的业绩及控制情况进行评定，并填定《供应厂商评价表》。 2.5.5 当评定结果为合格时，保留其作为合格供应厂商，否则应从《合格供方名录》中清除。 2.6 采购控制 2.6.1 根据仓库物资存量及生产的产品需要，由贸易部填写申购计划报分管公司领导核准，作为采购依据之一。 2.6.2 贸易部应按《申购计划单》之要求及采购品的质量要求到合格供应厂商处采购，必要时与供应厂商签订合同或技术协议并报分管领导核准。 2.7 采购品的特殊验证 2.7.1 采购品的特殊验证应在采购合同/技术协议/申购计划中明确特殊验证的安排，产品放行方式，各方的责任和义务等。 2.7.2 采购品入库或投入加工/使用前，应按特殊验证规定进行检验（在供应厂商处检验）合格后才能发运。此种情况可免于进行进货检验。 2.8 采购品的日常进货检验 2.8.1 采购品的日常进货检验流程如下： 采购品进厂 → 填检验通知单 仓库 检验并填写→ 检验记录 → 合格与否 → N检验报告交采购 → 退货 检验员 → Y检验报告交仓库 2.8.2 仓库人员进行：订单与实物的一致性、数量准确性。 2.8.3 检验人员进行：质量、外观、尺寸（可行时）、合格标记或合格证明资料的完整性。 2.9 检验结果处理 2.9.1 检验合格的采购品才能入库。 2.9.2 检验不合格的采购品不能入库并作退货处理。退货一时无法进行，需在仓库中暂放置时，应划 出不合格区域或挂不合格品牌予以区分。 2.9.3 采购品不允许采用紧急放行（即不检验投入使用/加工，其后留样检验）。 2.10 采购品的贮存保管按本手册《产品防护》要求执行。 2.11 记录与保存 2.11.1供应厂商评定记录，采购记录由贸易部负责保存，保存期三年。 2.11.2 特例验证记录，进货检验记录由品质部负责保存，保存期三年。 2.12 记录格式：《供应厂商调查表》、《供应厂商评价表》、《合格供方名录》、《申购计划单》、《进货检验记录（代检验通知单）》 3. 顾客满意信息的监控 3.1 来自下列方面的顾客满意/不满意的信息应予以监控，以便识别体系需要改进的区域： a) 顾客反馈信息 b) 顾客需求信息 3.2 职责 3.2.1 贸易部负责顾客满意/不满意信息的收集/获取；负责进行信息分析； 3.2.2 贸易部负责对分析结果进行利用，对异常情况采取改进措施。 3.3 运作程序 3.3.1 信息的获取/收集 3.3.2 下列信息必须及时收集： a.市场对产品质量要求变化的趋势信息； b.市场/顾客对本公司的信任程度信息； c.来自于顾客对本公司要求的信息； d.来自于顾客的投诉或不满意的信息； 3.3.3 上述信息贸易部对顾客主动提供的信息进行收集。 3.3.4 地区性市场营销主管对信息的收集方法为： 不定期对顾客进行访问，以便了解市场变化情况、顾客的要求、顾客的信任程度、竞争对手的 优势等信息； 3.3.5 贸易部对信息的收集方法为： a.及时对来自于顾客的口头的、电话/传真的信息进行收集； b.每年至少向销售额达与100万元的重点用户发出《顾客满意度调查表》收集来自用户的信息； c.每季度销售趋势进行分析，对影响销售额的因素进行识别。 3.3.6 信息的汇总 a.贸易部每季度对本部门收集的信息进行汇总； b.信息的汇总应记载于《顾客满意度调查表》中； 3.3.7 信息的分析 a.贸易部每季度对《顾客满意度调查表》中的信息进行分析； b.对本公司实际状况进行分类； c.对竞争对手、投诉处理、产品抽检、行业地位、媒体评价的实际状况进行评价，； d.将本公司状况与竞争对手、顾客要求、市场需求进行比较，确定哪些方面/过程是否需改进，哪些方 面需长远规划（战略改进），哪些方面应优先改进？ e.得出比较的最终结论，判定体系的业绩是否达到预期效果。 3.3.8 分析结果的利用 a.对需进行战略性改进的方面，由管理者代表主持按《改进》之要求进行改进。 b.对需局部进行纠正和预防的方面，由品质部按《改进》有关规定采取相应的纠正和预防措施。 3.4 记录与保存：执行本程序由产贸易部保存，保存期3年。 3.5 记录格式：《顾客满意度调查表》、《客户反馈记录表》 三、生管部、生产部及车间 1.生产运作与控制 1.1 下列生产作业过程必须予以控制：手机主板生产工艺流程 正常流程 发生不良时 PCB投入 ↓ 锡膏印刷 ← ←— ↓ ↑ SPI检查 → 清洗 ↓ 元器件帖装 ↓ AOI检查 → 纠正 ↓ ↓ ★ 回流焊接 ← ←— ↓ 炉后目检 → 维修 ↓ ↓ 切割 检查 ↓ ↓ SMT转BE ← ←— ↓ 下载 ↓ 测试 ↓