（2）进入到 支付业务经办 界面，所有带 * 号的字段都是必填项，同时可以使用▼ 或向上的》 来缩放界面。如下图：
（3）选择支付类型，主要包括：对外支付、银行调拨等。如下图： 对外支付：即对第三方客户进行支付； 银行调拨：即对集团内部账户进行转账；
（4）输入付款方银行账户信息、金额、用途、摘要等必填信息。银行账户可以通过直接输入或查询选择的方式输入。如下图：
用户、摘要最多只能输入30个汉字，并不能使用特殊字符。
期望日期、期望时间通常情况下请勿填写，否则会影响支付到款效率。只有使用到预约付款
才需要填写该两项内容。
（5）输入收方银行账户信息，主要包括：对方银行账户、对方账户名称、银行类型、开户省、市、开户行 等信息。如下图：
如果是首次收款，收款方信息需要手动输入，系统会进行自动保存。再次收款时可以使用查询（即第三方客户资料信息查询）选择收款方账户信息。
（6）检查确认支付类型、付款方信息、收款方信息、支付渠道（默认：银企直联）无误，注：跨行支付时联行号为必输，同行可空。如下图：
（7）点击“单笔经办”，系统提示支付关键信息确认，确认无误后点击 “确认提交”。如下图：
（8）提交成功后，系统自动生成业务流水号，如下图：
4.2 结算业务审批
（1）进入菜单 支付结算---》 结算业务审批 。如下图：
（2）进入到 结算业务审批 界面，点击“查询”按钮，查询出待审批业务。如下图：
