管理者代表负责组织社会责任内部审核，制定社会责任内部审核年度计划。 人力资源部负责组织各部门内审员实施社会责任内部审核实施计划。 3．控制要点
管理者代表负责制定社会责任内部审核实施计划，并报总经理批准。 管理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核小组。
审核组长编制审核计划，并组织小组成员编制社会责任内审检查表。 审核组长下发审核通知，通知被审核部门。 审核组长按审核计划组织实施。
根据不符合项，下发社会责任内部审核不合格报告，组织编写社会责任内部审核总结报告，经总经理签名后下发被审核部门。
被审核部门针对不符合项，制订纠正和纠正行动，及时安排实施。
人力资源部负责跟进验证纠正行动的实施情况及其有效性；若已完成，则关闭CAR并登记。
４．相关文件
《内部审核管理程序》
《社会责任内部审核年度计划》 《社会责任内部审核实施计划》 《社会责任内审检查表》
《社会责任内部审核不合格报告》 《社会责任内部审核总结报告》
