文件类别 主题 4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：
a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；
b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。
4.2.3．相关/引用文件
4.2.3.1《组织环境与相关方要求管理程序》
管 理 手 册 理解相关方的需求和期望 页 次 章 节 共1页第1页 版本号 4.2 B/0 管理手册 第 16 页 共 66 页
文件类别 主题
4.3.1 公司质量和环境管理体系的边界和适用性决定了质量和环境管理体系的控制范围。
4.3.2 在确定公司质量和环境管理体系范围时，组织应考虑：
a）各种内部和外部因素，见4.1；
b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2； c）其组织单元、职能和物理边界； d）组织的产品、活动和服务。
E）其实施控制与施加影响的权限和能力。
4.3.3对本公司确定的质量和环境管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。 4.3.4 本公司质量和环境管理体系适用范围及适用条款见前文。
4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获取。 4.3.5 如果公司的质量和环境管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量和环境管理体系的要求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。
管 理 手 册 确定质量和环境管理体系的范围 页 次 章 节 共1页第1页 版本号 4.3 B/0 管理手册 第 17 页 共 66 页
文件类别 主题 4.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量和环境管理体系时，应遵循的要求
并明确：
a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b）确定这些过程中的顺序和相互作用；
c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：
1）文件化体系管理控制过程； 2）体系策划与审核管理过程；
3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程； 4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程； 5）采购控制及物流控制过程； 6）生产制造及外包加工过程；
7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程； 8）监视和测量设备使用控制过程；
9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）； 10）数据分析与持续改进控制过程。
4.4..2 公司按GB/T19001：2015标准及ISO14001：2015的要求建立文件化的质量和环
境管理体系，加以实施和保持，并持续改进。
4.4.3 为使公司质量和环境管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：
1) 按质量和环境管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。
管 理 手 册 质量和环境管理体系及其过程 页 次 章 节 共2页第1页 版本号 4.4 B/0 管理手册 第 18 页 共 66 页
文件类别 主题 2) 随着质量和环境管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量和环境管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。 3) 质量和环境管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。
管 理 手 册 质量和环境管理体系及其过程 页 次 章 节 共2页第2页 版本号 4.4 B/0 管理手册 第 19 页 共 66 页
