好极股份有限公司 B区B24好极股份有限公司财务部任嘉辉
4. 下年度，我们将继续加强与外部审计师、外部财务机构的配合，积极协助外部审计师、外部财务机构审计工作进行，针对外部审计师提出的内控与改善建议，我们将积极改进；同时，我们将与公司各部门密切配合，共同防范、控制风险，提高经营效率。
好极股份有限公司内部审计部
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第九年三月三十一日 2010级审计学2013年9月26日 好极股份有限公司 B区B24好极股份有限公司生产部何柳凤 伍伟萍
第八年度生产计划
一、本年度生产计划
1月份，A厂房的2条手工生产线开始生产M3，1条半自动生产线生产P1产品，另外1条半自动生产线在安装。租入B厂房，1条半自动生产线，1条半自动装配线，买入1套动力设备，并开始安装。同时，开始研发P2产品和投入认证ISO9001。
2月份，A厂房继续按照1月份工作。B厂房继续安装。
3月份，A厂房继续按照2月份工作，另外，安装完成的半自动生产线开始生产P1产品。
4月份，P2产品研发完毕并开始装配P2产品，而B厂房的另一条半自动生产线继续生产P1产品，其他不变。
5-6月份，按照之前工作。
7月份开始，把A厂房的1条手工生产线生产M3的换成生产P1产品，其他不变。开始研发P3产品。
9月份，把两条手工生产线换成一条全自动生产线和一条全自动装配线。
二、本年公司生产线情况 生产线 手工生产线 半自动生产线 全自动生产线 柔性生产线 手工装配线 半自动装配线 全自动装配线 柔性装配线
年产能P1,P2,P3,P4,M4 M3 （批） 每批产量 年产量 每批产量 年产量 12 12 12 12 24 24 24 24 100 150 200 200 100 150 200 200 1200 1800 2400 2400 2400 3600 4800 4800 200 300 400 400 2400 3600 4800 4800 三、公司技术工人情况 生产线 技术级别 生产工人 手工生产线（P1） 1 2 3 20 40 20 2 95% 平均技术级别 合格率 共 31 页，第 10 页 2010级工商管理2013年9月26日
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半自动生产线(P1) 手工生产线（M3） 半自动装配线（P2）
1 2 3 2 3 4 3 4 5 10 20 30 10 40 30 10 20 30 4.33 98.30% 3.25 97.50% 2 95% 四、公司本年度产能汇总表
总产量表 P1 M3
合格品数 量 P1 P2 第一季 570 0 第二季 1282.5 884.7 上半年 1852.5 884.7 第三季 1567.5 884.7 第四季 1567.5 884.7 下半年 3135 1769.4 合计 4987.5 2654.1 第一季度 第二季度 上半年 第三季度 第四季度 下半年 600 200 1350 1200 1950 1400 1650 600 1650 600 3300 1200 总计 5250 2600 五、生产预算表
第八年生产预算 ISO9001认证 P2产品研发 P3产品研发 B厂房租赁费 半成品仓租赁费 半自动生产线租赁费 半自动装配线租赁费 人民币 ￥400,000.00 ￥450,000.00 ￥1,200,000.00 ￥280,000.00 ￥280,000.00 ￥1,600,000.00 ￥1,600,000.00 美元 $80,000.00 $90,000.00 $240,000.00 $56,000.00 $56,000.00 $320,000.00 $320,000.00 共 31 页，第 11 页 2010级工商管理2013年9月26日
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动力设备 手工生产线变动动力费 半自动生产线变动动力费 半自动装配线变动动力费 动力设备折旧费 手工生产线维护费 半自动生产线维护费 半自动装配线维护费 半自动生产线大修费 手工生产线直接人工成本(M3) 半自动生产线直接人工成本（P1) 半自动装配线直接人工成本（P2) P1计件工资 M3计件工资 P2计件工资 M3手工线辅助工人工资 半自动生产线辅助工人工资 半自动装配线辅助工人工资 管理人员工资 其他人员工资 合计
六、销售情况 p1 p2
第一季 357 第二季 605 211 ￥2,200,000.00 ￥14,000.00 ￥43,500.00 ￥27,000.00 ￥200,000.00 ￥100,000.00 ￥100,000.00 ￥50,000.00 ￥100,000.00 ￥2,880,000.00 ￥3,340,800.00 ￥1,474,200.00 ￥94,500.00 ￥56,000.00 ￥81,000.00 ￥54,000.00 ￥133,632.00 ￥58,968.00 ￥489,600.00 ￥312,000.00 $440,000.00 $2,800.00 $8,700.00 $5,400.00 $40,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $576,000.00 $668,160.00 $294,840.00 $18,900.00 $11,200.00 $16,200.00 $10,800.00 $26,726.40 $11,793.60 $97,920.00 $62,400.00 ￥17,619,200.00 $3,523,840.00 第三季 577 840 第四季 520 798 合计 2059 1849 共 31 页，第 12 页 2010级工商管理2013年9月26日
