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环境因素识别与评价管理程序
（ISO14001：2015）
1.目的
为了充分识别公司及相关方的环境因素，评价和判定重要环境因素，为制定环境方针、目标和指标提供依据，特制订本程序。 2.适用范围
本程序规定了环境因素的识别、评价和判定的方法。 本程序适用于公司环境因素识别与判定管理。 3.定义
3.1环境：组织运行活动中的外部存在包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们相互之间的关系。
3.2组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。（例如：公司、集团、企事业单位、研究机构、慈善机关、代理商、社团或上述组织的部分或组合。）
3.3环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.4重要环境因素：对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。
3.5环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 4.职责
4.1管理者代表:负责组织环境因素的识别和评价工作，并审批环境因素汇总表及重要环境因素清单。
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4.2人事行政部:环境因素的归口管理部门，组织识别、更新环境因素。经环境管理体系工作小组评价确定重要环境因素，建立台账。
4.3各单位: 负责本部门过程、活动中所涉及的环境因素的识别、确定、控制、信息更新和监测，并对重要环境因素实施管理和控制 5管理内容
5.1环境因素识别的时机 a.环境管理体系建立之初；
b.新建、扩建、改建、技术项目，改造及新设备、新材料、新工艺、新服务； c.法律法规修订和新法律法规颁布； d.相关方要求变化；
e.新活动、产品或服务出现或活动、产品或服务变化产生新环境因素； f.发生重大事故；
g.现有生产工艺及基础设施的重大改进；
h.环境管理者代表每年组织各部门对各工作场所及周边环境进行一次识别。 5.2环境因素识别
5.2.1在识别和评价环境因素前，人事行政部需组织召开环境因素识别工作会议或通过文件发布等形式，向各部门说明环境因素识别的目的、工作内容及注意事项等。
5.2.2各部门在识别环境因素时，应组织员工和相关方人员广泛地参与调查并收集相关资料，对照工艺流程、管理活动流程及办公、生活等特点，尽可能全面地识别环境因素，避免遗漏。 5.2.3识别环境因素的范围
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识别环境因素时要考虑公司的生产经营管理活动，也要考虑公司的产品和服务，既要包括公司可以控制的，如生产现场的产品、原材料等，也应包括公司可望施加影响的，如供方、承包方等。
a.产品线应考虑的活动和过程：市场调研、设计、采购、制造、贮存、运输、销售、服务
b.生产线应考虑的活动和过程：材料的加工过程、产设备管理、生产环境、能资源消耗、产品的运输和包装
c.管理、后勤线应考虑的活动和过程：办公室、食堂、宿舍、员工的服务及供方、承包方等的环境行为。
5.2.4识别环境因素时应考虑三种时态、三种状态和不同种类型。
5.2.4.1三种时态：过去、现在、将来（注：指在对现场的、现有的污染及环境问题进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的环境问题，原材料的来源与生产过程，产品出厂以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律、法规和其他的要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题）。
5.2.4.2三种状态：正常、异常、紧急状态（注：生产过程许多是连续几个月，甚至几年运行生产，此属正常状态；生产车间的开车、停机、检修等情况下，环境问题与正常状态有较大不同，属异常状态；紧急状态则是如发生火灾、事故、台风等情况，对可预见的紧急情况中存在的环境因素，应有相应的措施、计划，以保证其环境影响的最小化）。
5.2.4.3不同种类型：大气排放、水体排放、固体废弃物、土壤污染、噪声污染、能量释放、放射性污染、原材料与自然资源的使用、对社区的影响及其他地方性环境问题；
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5.2.5各部门应将识别出的环境因素详实登记填写在《环境因素识别与评价记录表》上，尽量将环境因素量化、具体化。
5.2.5.1 新建、改建、扩建项目在可行性研究或试运行时，由人事行政部组织后勤部负责对环境因素进行识别；
5.2.5.2人事行政部负责组织采购部对重要供方及重要承包方识别其环境因素，收集其《环境因素调查登记表》；
5.2.5.3市场部负责收集顾客反馈的环境因素。
5.2.6各部门负责人组织本部门相关人员对填好的《环境因素识别与评价记录表》内容进行现场核对和讨论并进行完善，经部门负责人签字后交人事行政部。 5.3环境因素的评价
在环境因素汇总后，人事行政部组织工作小组按定性判定和/或定量打分的评定方法对环境因素进行评价。一般地，先用定性（是否）判断法，再用打分法。 5.3.1定性判定法
a.已违反或接近违反法律法规及强制性标准要求的环境因素均定义为重要环境因素；
b.政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素，如有毒有害废弃物管理，能源、资源超定额消耗，危险化学品使用等均定义为重要环境因素； c.政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质，如氟里昂、尼龙物质使用，石棉及其制品使用，多氯联笨物质使用，大耗能装置等； d.相关方高度关注或有明确要求的环境因素：如一些国家或消费者拒绝接受白色包装物（不易降解的包装物）；一些地区限制低于某一标准产品（如电子电气产品）进入市场等。
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