COP-21 来料检验管理流程（ MID）文件编号：
版 次：A/0
1. 目的： 2. 适用范围：
适用于本公司MID产品直接相关的各类来料，包括直接材料、辅助材料、包装材料等，自购料
照此流程执行。
3. 职责：
品质部：负责来料的检验、试验及异常处理； 仓储部：负责来料的接收、送检。 4. 定义：
4.1直接材料：直接构成产品的组成部分，如：主板、LDD、壳料、电声料等； 4.2辅助材料：产品的生产过程中要使用直接材料以外的其它材料； 4.3包装材料：产品包装所使用的材料，如：纸箱、包装盒等。 5. 管理程序： 序号 1 2 3 验 收 来料送待检区 货仓 开 始 货仓 流 程 职 责 仓管员依来料情况指导供应商将来料送入指定的 货仓放置区。 仓管员根据《送货单》要求确认物料型号、规格、 数量、名称、包装、标识等,签核《送货单》；出现单据不齐、实物不符、数量有异时及时知会送货人员或驻厂客户。 《送货单》 工作要求 相关文件/记录
通过对来料的检测与试验，确保来料的品质符合本公司的要求。
4 仓管核对 资料与物料 、 1.仓管员核对《套料单》与BOM物料名称、规格是 仓管员 否 否相符，当有不符及时知会PMC确认，追踪至事 件 结束； 《套料单》 2.仓管员以确认无误套料单进行核对物料，核对无仓管员 误物料准备送检，当核对与套料单不同物料通知采购部直到核对OK为止。 仓管员将待检物料的相关信息打单，送至IQC待 5 打单送检 仓管员 IQC 检区，若为紧急物料，注明特急二字于送检单， 并口头通知IQC该物料为紧急物料。 《IQC来料检验报告》 工作要求 相关文件/记录 序号 流 程 职 责 生效日期：2009 年06月15日 第1页/共4页
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6 IQC接收 IQC IQC接收《仓库送检单》，并确认送检物料包装是《IQC来料检验否完好，确认并在来料检验报告单中填写内容，若报告》 为紧急物料时，首先确认使用时间，再评估检验需要时间；若检验时间影响生产，即通知仓库发料，其IQC随线进行检验跟踪品质，并通知上级。 1. IQC核对来料是否与《BOM单》、样品及相关资料 7 OK NG IQC IQC检验 IQC 《BOM单》 《来料异常联络单》 符合，若不符由IQC开出《来料异常联络单》通知代工客户或上级进行处理； 2． 环保物料的首次来料,必须附有环境有害物质测 试报告（SGS）及《RoHS认证品质保证协议》；《IQC物料检验报若没有，则进行ROHS检测，并将结果告知直属告》 入库 8 9 异常物料处理 客户确认 特采 入库 挑选/加工 10 11 是否可挑选/加工 序号 流 程 上级，同时知会客户可否放行； 《RoHS认证品质3. IQC依据检验标准/SIP、图纸、样板、《BOM》等保证协议》 IQC 对物料进行检验； 4. 检验结果OK经组长级以上人员确认，NG由工程工程部 师以上人员确认。由IQC贴合格与不合格标签 （或盖章）在物料上进行标识，并将不合格物料移至不合格区等待处理； IQC 5. 来料检验区域要对环保与非环保物料进行区分， 使用的仪器也需进行标示和隔离； 6．IQC依据检验结果，填写好《IQC物料检验报告》。IQC 仓管员依据《IQC物料检验报告》，将OK物料入库。 1.IQC发出《来料异常联络单》知会代工客户或供《来料异常联络IQC 应商如何处理。 单》 客户 1. 代工客户依据IQC开出的《来料异常联络单》 《来料异常联络进行异常确认，确定放行状态。 单》 IQC 1． IQC确认特采的物料，贴上特采标签； 仓库 2． 仓库将已贴特采标致签的物料进行入库存放。 1． 生产部对物料进行挑选加工，需要挑选品进行 生产部 挑选使用，需加工物料进行加工； 品质部 2． 生产、工程、品质需评估是否进行挑选加工， 不工程部 能进行挑选加工的，由品质部通知供应商及时 办理退货。 职 责 工作要求 相关文件/记录 生效日期：2009 年06月15日 第2页/共4页
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12 评估费用 不接受 供应商/代 工客户确认 接受 制定挑选/加工方法 挑选/加工 IQC IQC重检重检 OK NG 退 货 入库 结 束 工程部 挑选/加工物料由工程部评估出人力费用 13 物控部 生产部 1． 物控部通知供应商或驻厂客房确认挑选/加 工费用并及时反馈至公司； 2． 若供应商或驻厂客户同意挑选/加工费用，生产部执行挑选/加工作业； 3． 若不同意，则办理退货手续。 必要时由工程部制定挑选/加工方法 1． 由品质部主导其它部门提供人员在IQC指导 下进行挑选/加工或由IQC自行安排人员挑选/加工； 2． 物控部通知供应商或驻厂客户拟派人员来公司进行挑选/加工或由供应商将料运回公司挑选； 3． 产线挑选，IQC跟进检验并直接投入生产； 4． NG品退仓退货处理。 1． IQC对挑选/加工的货品进行重检； 2． OK品贴附合格标，不合格品要求重工单位再 次返工； 3． 重工检验的不合格品退仓退货处理。 14 工程部 品质部 物控部 生产部 IQC IQC IQC 15 16 17 《IQC物料检验报货仓依《IQC物料检验报告》的合格判定及《来告》 物控部 料异常联络单》结论与货品标签办理入库手续 《来料异常联络单》 物控部将判定退货的不良物料及时处理退回物控部 供应商。 18
6.相关文件及表单： 6.1相关文件
无
6.2 相关表单
6.2.1 《IQC物料检验报告》 YDF-FR-0065
6.2.2 《来料异常联络单》 YDF-FR-1111 6.2.3 《BOM单》 YDF-FR-0048 6.2.4 《送货单》 YDF-FR-1026
生效日期：2009 年06月15日 第3页/共4页
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6.2.5 《套料单》 YDF-FR-0178
生效日期：2009 年06月15日 第4页/共4页
