文件标题 Doc Title 文件编号 Doc No 生效日期 Effective Date 文件会签 Doc. Review 相关部门 Relative Dept 总经理 销售部 项目部 采购管理程序 TL-QP-014 2005/01/10 类别 Doc Type 版次 Edition 页次 Page 相关部门 Relative Dept 程序文件 A/1 第 1 页 共6页 签名 Signature 批准 Approval 签名 Signature 编制 Compilation 生产部 质量部 工程部 人力资源/行政部 审核 Verification 物流部 财务部 文件审批 Doc. Approved 本程序编制部门 Responsible Dept 物流部
文件分发
Distribution Registration 分发部门 Distribution Dept 总经理 销售部 项目部 物流部 财务部
分发需求 Distribution Requirement 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否
分发部门 Distribution Dept 生产部 质量部 工程部 人力资源/行政部
分发需求 Distribution Requirement 是 是 是 是 否 否 否 否 修订履历 Revision 修改版本 修改人 Rev. N° Reviser
修改日期 Revision date
修改内容简述 Revision Describe
A/0 A/1 胡建萍 欧阳松 2003/11/20 2005/01/05 建立ISO/TS16949：2002体系，初版。 在章节5当中修订《物品请购单》的签字。
文件标题 Doc Title 文件编号 Doc No 生效日期 Effective Date 采购管理程序 TL-QP-014 2005/01/10 类别 Doc Type 版次 Edition 页次 Page 程序文件 A/1 第 2 页 共6页 1. 目的
确保以合理的成本，按时保质保量地采购到原材料，零配件，外购外协件，包装材料等。 2. 范围
适用于销售产品的材料，外协加工件，及其他直接或间接影响产品质量的生产用品（原材料、生产辅料、包装材料、五金配件）等。 3. 定义
3．1原材料：本公司所指原料包括塑料粒子、CP线、角线等。
3．2外购外协件：包括屏蔽板、密封垫、螺钉、电子胶带、粘接剂、紧固圈、铜嵌件、恒磁条、橡塑磁块等。 4．职责
R=表示负责部门 A=表示协助部门 （工作流程中核心内容） 提出采购申请或采购信息 核对库存后下采购单，经总经理签核后下发给供应商 是新料开发新供应商，并对其进行考核评估，评估通过报经总经理审批后列入合格供应商名录，并向其采购物品 采购执行，采购监控，进度跟宗 采购材料的检验和入库 记录保存，请款 总 销 项 物 生 质 工 财 A A A R R R R R R A A A R A R 经 售 目 流 产 量 程 务 理 部 部 部 部 部 部 部 HR & ADM A
5．作业流程
工作流程 责任部门 作业内容描述 相关记录 文件标题 Doc Title 文件编号 Doc No 生效日期 Effective Date 采购管理程序 TL-QP-014 2005/01/10 类别 Doc Type 版次 Edition 页次 Page 程序文件 A/1 第 3 页 共6页 『物品请购单』 『采购订单（K3系统）』 『物料检验单』 『入库单』 NG 提出采购申请或采购信息 根据客户订单要求，采购周期和库存情况，对材料需求进行确认 OK 确认是否为新料 N Y 寻找供应商，寻价，考核评估，送样，承认样品 OK 下采购订单经批准后下达给供应商 采购执行并监控/进度跟踪 OK NG 采购材料的检验 OK 入库 项目/物流部 物管课 物流部 物流部 物流部、工程部、质量部 物流部 物流部 物流部 生产性物料由项目或物管课物控员填写『物品请购单』提交物管课，由物管课物控员录入系统。非生产性物料请购见6.11采购的相关规定。『物品请购单』需请购部门经理签字确认。 对申购物料(生产性物料)进一步核实确认,非生产性物料采购按6.11采购的相关规定操作。 物管课根据BOM表和前期已购买物料清单查核是否为前期已购买过物料。 物管课根据『物品请购单』制定『采购订单』经总经理签核后下达给各供应商。 开发新供应商，如询价合理，组织工程部，质量部考核评估，通过后由供应商送样交工程部/质量部确认。 物管课跟踪已下发订单，跟催材料入库。 仓管员接到物料后填写『物料检验单』提交质量部IQC进行检验和验证。 仓管员根据供应商送货单及『物料检验单』将合格产品入库,并将其单据保存录入K3系统,若不合格，则信息反馈给物控。 B A 工作流程 责任部门 作业内容描述 相关记录 文件标题 Doc Title 文件编号 Doc No 生效日期 Effective Date B 采购管理程序 TL-QP-014 2005/01/10 类别 Doc Type 版次 Edition 页次 Page 程序文件 A/1 第 4 页 共6页 『不合格评审单』 『退货单』 A 退厂供应商或组织相关部评审 储存保护，标识明确 记录保存，请款 物流部、工程部、质量部 物流部 物流部 物控员接到不合格信息，则按不合格品评审程序操作，组织工程、品质等相关部门确认后特采或退货。退货由物控通知供应商，并由仓管办理好相关手续。 仓库对入库材料进行保管和标识。 物控对入库材料单据进行保存整理，对到期货款办理请款手续。
6流程说明
6.1 相关需求部门填写『物品请购单』，经需求部门主管批准后提交五金仓库管理员录入K3系
统，录入后将物品请购单交至采购课作采购依据。
6.2 物管课物控员根据客户的订单或FORECAST和物料采购周期，生产计划表和库存报表，并对
库存进行分析后申购物料。
6.3物控员在『合格供应商清单』中选择适合的供应商。如确认为新料，则需开发新供应商，如
询价合理，组织工程部、质量部考核评估，通过后由供应商送样交工程部/质量部确认。 6.4所有的订单必须经总经理或其授权人员审核批准后方能生效。
6.5采购订单的更改: 关于数量、供货期以及技术规格的更改，采购员应及时通知物管课物控员，
物管课物控员应及时决定处理方式。关于价格方面的更改，应报告总经理。无论是数量、价格、技术条件或其它事项发生变更，都必须重新打印订单，并作废原订单。 6.6如顾客有要求，采购课应按照顾客指定的供应商采购材料、物资。
6.7质量部IQC收到仓库的『物料检验单』根据相关检验标准和检验文件对所进物料进行检验，
在『物料检验单』上作出合格判定，同时填写好『进料检验单』。当合同规定时，顾客或其
