原料车间2011年经济分析
一、车间产量：
产品名称 原矿浆量 石灰乳量 单位 m m 33本年计划数 累计数 3376000 126400 本年实际 累计数 3834271.46 160821.25 本月实际与计划相比 累计数 +458271.46 +34421.25 2011年产品完成情况 （一）使用上一车间产品情况：
1）、使用量：全年车间共使用蒸发车间母液3126853.17m3。
2）、产品质量：蒸发母液各项指标稳定。 （二）、本车间产品情况：
1、产量：全年共生产矿浆3834271.46m3，后增浓全年共产原矿浆233425.31m3，2011年共生产石灰乳160821.25m3。
产品完成情况：与计划相比原矿浆前四季度完成计划的113.574%，超出公司要求值13.574%，充分保证了溶出生产需要，且原矿浆的质量也达到了工艺要求。四个季度原矿浆产量也超额完成，确保了稳产高产。石灰乳四个季度也是超过公司要求值，主要是由于蒸发车间用石灰乳量较大，车间总体没有影响沉降和蒸发的使用，全年石灰乳产量超出计划160821.25m3，超出计划127.23%。
1）、产品质量：各项技术指标，公司的要求值、实际完成情况
指标名称 计划合格率 75% 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月份 冲淡系数 原矿浆细度+250# 脱硅细度+35# 脱硅细度+60# 脱硅细度+250# 原矿浆固含 二次配钙 41.7% 63.8% 50.4% 46.9% 62.4% 63.8% 64.4% 70.8% 42.1% 35.4% 52.7% 54.1% 56.8% 65.6% 65.2% 59.4% 56.8% 55.6% 75% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 75% 90.2% 84.4% 86.7% 75% 81.4% 80% 80.5% 75.7% 84.2% 84.5% 79.5% 75.7% 88.4% 90.9% 87.4% 89.9% 60.2% 77.6% 65.1% 60.5% 80.2% 77.6% 87% 80.4% 60% 85% 72% 87% 71% 91.9% 91.3% 石灰乳固含 入磨矿石A/S 后增浓固含 75% 56.4% 54.1% 51.9% 52.6% 56.2% 54.1% 64% 74% 76.6% 66.7% 69% 77.7% 85% 72.6% 77.1% 85.7% 75.8% 73.2% 77.1% 78.8% 78.9% 76% 63.3% 81.1% 74.6% 85% 79.7% 技术指标分析：
全年各项指标稳定，冲淡指标本身受母液、矿石、流程的影响，无法有效控制，前三季度比较稳定，四季度受雨水影响指标下降。原矿浆细度指标前2季度合格率较低，都未达到公司要求值，从8月份开始考核溶出脱硅细度，到12月份全部达到公司要求值，对溶出的生产起到很大的稳定作用。原矿浆固含指标比较稳定，大都在80%以上，能满足生产指标要求。配钙指标全年都达到公司要求，并且此项指标稳中求升，四季度已经达到90%以上。
从整体指标情况来看，四季度指标和三季度指标都是比较稳定的，前两季度指标不如后两个季度的指标合格率。四季度原矿浆固含指标比三季度下降最多，主要是断矿造成固含偏低的较多，使此项指标无法完成。自从三季度开始考核脱硅细度以来，每月的脱硅细度指标都达到了公司要求，合格率全部都在75%以上，有力的保证了溶出生产需要，但是四季度的指标合格率还是偏低，主要是破矿粒度变大和磨机产能较低造成指标不稳定。入磨A/S指标虽然没有达到公司的要求，但是车间在四季度根据供矿条件的变化制定出一系列的方案，保证此项指标的正常。
二、产品成本及单耗情况： 材料使用分析：
2011年材料消耗情况统计表
单位：元
本年计划 累计数 材料费 矿石（吨） 辅助材料 备品备件 3804560 项目名称 本年实际 累计数 7233840.54 其中：技改消耗 累计数 360295.81 19000 本年实际与计划比（超+节—） 累计数 +3429280.54 913937 1238940 996337.85 4524974.16 2454365 +23305425 2011年实际材料费共计7233840.54元，完成计划费用的190.13%，钢球全年共消耗256.045万，钢棒共消耗181.5万元，材料费用主要超在钢球、钢棒的添加上，占用了材料费用的60.48%为材料的主要消耗（钢球、钢棒消耗过高，主要和研磨体本身材质以及矿石硬度有关系，车间能控制部分很小。），技改材料费用为36.0295万元，其它材料消耗主要为架设平台和补下料口等，大型设备的检修材料费用为230.4365万元，占用材料费用的31.8%，主要涉及到磨机、取料机等大型设备的大修。备件消耗总共为245.4365万元，日常备件消耗为80.1828万元占消耗总额的32.66%，大型设备备件更换和新增占用备件费用为111.9762万元占总备件消耗的45.62%，技改和日常备件消耗占21.72%，车间2011年备件消耗主要为磨机衬板更换、取料机改造备件费用和泵类过滤件，日常消耗份额比较小。
车间库存材料备件总共情况：602371.64元 人工成本：总额24万元。 主要成本控制项目情况
12月份及全年成本控制指标完成情况表 项目 主 要 材 料 动 力 石灰（吨） 水耗（吨） 其中：新水 电耗（度） 0.3 0.04 41 11100 1480 1517000 0.3238 0.0164 0.0164 48.9 12629.67 642 642 1908320 0.352 0.02757 41.91 155764.13 12189 18528488 矿石（吨） 计划指标 单耗 2.25 总耗 83250 全年计划实产：420000吨 单耗 2.39 总耗 93361.4 全年累计实产：442100吨 全年单耗 2.278 全年总耗 1007169.95 分析： 全年用水单耗低于公司要求，全年氧化铝用水平均达到了0.02757吨，主要是由于车间循环水的改造和破碎系统的开机率较低。矿石单耗超过要求值，主要是三、四季度以来矿石铝硅比较低，无法达到公司要求值。2011年全年用电15828488度，每吨氧化铝用电电耗为41.91度，前三季度的用电量为1319.7708万度，每吨氧化铝耗电量为40.67度，四季度每吨氧化铝电量为45.32度，用电
量的增加主要体现在四季度，主要由于：四季度磨机产能偏低，平均下矿量为100t/h，前三季度平均下矿量为115t/h；四季度矿石开始变的比较湿，彭仓断矿严重，影响磨机效率；破碎效率低下，增大用电量；矿石的品位降低，溶出矿浆固含提高，增加了车间的矿石消耗，车间用电量大大增加。单耗为各单耗指标完成情况：全年每吨氧化铝消耗矿石2.278吨，未达到公司规定值，主要是矿石品位不稳定，普遍偏低。
三、设备管理情况： 1、设备完好率：100% 2、设备运转率：
日期 运 转 率 设备名称 本月 本年累计 主要设备名称 1组磨机 65.72% 2组磨机 68.4% 破碎机 44.73% 化灰机 17.25% 3、设备大修情况：
2011年进行了两组棒磨机衬板的更换；进行了两次磨机捡球工作；取料机进行改造，现在达到了改造效果；收尘设备全面进行改造；更换矿浆槽搅拌底瓦；
存在的问题及技改情况：
存在问题：1、磨机产能较低，磨机的下矿量在100吨左右。2、指标波动较大，原矿浆250#筛上物不稳定，波动较大。3、破碎效率低，开车时间长无法满足生产需要。技改情况：完成了11项技改项目，2项五小项目，改造后都达到了预期效果。
安全生产情况：车间全年无人身事故。
原料车间
2011年12月27日
