湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂 自评报告
考评 类目 考评 项目 考评内容 务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 应按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 标准 分值 考评办法 形成闭路循环的，每项扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 5 未进行验证或效果评估的，每项扣1分。 无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。 检查情况：符合 检查情况：符合 5 2 2 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术8.4预测手段、仪器仪表及管理方法等，预警 建立安全预警指数系统。 无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣2分；3 未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣1分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣1分。 45 得分小计 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣1分。 无安全预警指数系统 0 小计 应建立危险源的管理制度，九、危险源9.1辨识明确辨识与评估的职责、方法、监控 与评估 范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。 42 检查情况：符合 2 2 — 59 —
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考评 类目 考评 项目 考评内容 应按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 应对确认的重大危险源及时登记建档。 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 检查情况：符合 实际 得分 未进行辨识和评估的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识和评8 估不充分、准确的，每处扣2分。 无重大危险源档案资料的，不得分；3 档案资料不全的，每处扣1分。 未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣1分。 2 8 无重大危险源，不参与考评 不参与考评 不参与考评 应按照相关规定，将重大危9.2登记险源（指符合《危险化学品重大建档与备危险源辨识》（GB18218）规定的案 重大危险源）向安全监管部门和相关部门备案。 计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。 无重大危险源，不参与考评 未办理许可证的，不得分；每少一个3 许可证，扣1分。 未监控的，不得分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本分值扣完后外，加扣15分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣1分。 无重大危险源，不参与考评 不参与考评 不参与考评 应对重大危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验15 9.3监控等）和组织措施（职责明确、人与管理 员培训、防护器具配置、作业要求等）。 应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源3 无重大危险源，不参与考评 无安全警示标志的，每处扣1分；内容不全的，每处扣1分；警示标志污损或无重大危险源，不参与考评 不参与考 — 60 —
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考评 类目 考评 项目 考评内容 点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并在检查记录本上签字。 标准 分值 考评办法 不明显的，每处扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 评 未按规定进行检查的，不得分；检查2 未签字的，每次扣1分；检查结果与实际状态不符的，每处扣1分。 38 得分小计 无重大危险源，不参与考评 不参与考评 10 小计 应建立职业健康的管理制度。 应按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 应建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 10.1职十、职业健业健康管康 理 应对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 应定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 2 无该项制度的，不得分；制度与有关已建立《职业健康管理制度》2010年3月2 法规规定不一致的，扣1分。 1日生效；制度与有关法规规定一致 有一处不符合要求的，扣1分；一年按有关要求，为员工提供符合职业健康要3 内有新增职业病患者的，此类目不得分。 求的工作环境和条件。均符合要求，一年内无3 新增职业病患者 未进行员工健康检查的，不得分；未已建立健全职业卫生档案和员工健康监护进行入厂和退休健康检查的，不得分；健档案。入厂和退休健康检查由人力资源部组织3 康检查每少一人次的，扣1分；无档案的，已开展。组织全员进行了员工健康检查，现在3 不得分；每缺少一人档案的，扣1分；档全厂人员全部体检完 案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。 未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣1分；没有及3 时调整职业禁忌症患者的，每人扣1分。 符合标准 3 未定期检测的，不得分；检测的周期、定期对职业危害场所进行了检测，并将检3 地点、有毒有害因素等不符合要求的，每测结果公布、存入档案并将结果在厂内网上公3 项扣1分；结果未公开公布的，不得分；开公布。得3分 — 61 —
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考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 结果未存档的，一次扣1分。 自评/评审描述 实际 得分 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。 无报警装置的，不得分；缺少报警装煤气区域已制定YJYA/F255-041《煤气事置或不能正常工作的，每处扣1分；无应故应急预案》，有应急撤离通道。有便携式CO急预案的，不得分；无急救用品、冲洗设报警仪，无固定式CO报警装置，不得分。 3 备、应急撤离通道和必要的泄险区的，不0 得分。 应指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 未指定专人保管或未全部定期校验5.3设备管理室负责职业健康防护设备、维护的，不得分；未定期校验和维护的，设施及用品配置；负责煤气安全用具配备、点每次扣1分；校验和维护记录未存档保存检、维护、检修、检测、报废管理，负责职业的，不得分。 健康的日常监测及维护监测系统、保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。QSW/F255-22-2010《一线加热班长岗位作2 2 业制度》1.1.17加热班长必须对便携式CO报警仪，空气呼吸器 固定式CO报警仪负责保管，并进行日常检查，定期校验，有问题及时反馈，工序提交有关部门处理维护，确保其处于正常状态。高一线空气呼吸器于2010年10月新购，有每日对空呼的自查，未到校验周期。得2分 未指定专人负责的，不得分；人员不配备、点检、维护、检修、检测、报废管3 能胜任的（含无资格证书或未经专业培训理，负责职业健康的日常监测及维护监测系统、3 的），不得分；日常监测每缺少一次，扣保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其应指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。 — 62 —
