xxxx有限公司危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
文件评审综述： xxxx有限公司建立安全生产标准化有关文件，经评审组审阅，符合评审准则要求。 法律法规符合性综述: xxxx有限公司识别和获取了有关法律法规，将法律法规的有关内容融入至制度、规程、记录等当中，xxxx有限公司现有主要装置已经有合法的安全“三同时”手续,于xxxx年xx月通过安全验收；安全生产许可证有效期为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日，符合评审准则要求。 现场评审综述： 1、考评否决项核查情况 xxxx有限公司考评否决项核查情况见表9。 表9 危险化学品从业单位安全生产标准化现场评审否决项核查表 受考单位 时 间 序号 1 2 3 4 否决项内容 未建立安全生产责任制 xxxx有限公司 xxxx年xx月xx日 检查记录 已经建立安全生产责任制 检查结果 未被否决 未设置安委会、安全生产管理部设置了安委会、安全生产管理未被否决 门或配备专职安全管理人员 部门，配备专职安全管理人员。 未建立重大危险源管理制度，或建立了重大危险源管理制度。 未被否决 未辨识、确定重大危险源 重大危险源有重大事故隐患，且公司重大危险源无重大事故隐未采取安全防范措施的。 患。 未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度。 制定了动火作业管理制度、进入受限空间管理制度等八大作业管理制度。 未被否决 5 未被否决 6 生产设施建设项目未按国家安全监管总局令第45号要求进行xx装置按要求进行设计审查、未被否决 设计审查、安全条件论证和竣工安全条件论证和竣工验收。 验收的。 建设项目使用无资质或资质不xx酐装置的设计、施工、监理符合规定的设计、施工、监理单单位资质符合规定。 位。 建设项目采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料。 建设项目采用国内首次采用的化工工艺未经论证的。 xx装置没采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料。 xx装置没采用国内首次采用的化工工艺未经论证的工艺。 未被否决 7 8 9 未被否决 未被否决 xxxx有限公司 第5页
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10 危险工艺未按规定实现自动化控制的。 xx装置危险工艺按规定实现自动化控制。 公司对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续。 未被否决 11 未实施危险性作业许可管理 未被否决 12 13 14 存在事故瞒报、谎报、拖延不报不存在事故瞒报、谎报、拖延现象的 不报现象。 未进行安全标准化自评 凡未建立健全企业安全生产责任体系或制度不全、责任不明确、不落实。 进行了安全标准化自评。 建立健全公司安全生产责任体系，制度齐全、责任明确、落实。 未被否决 未被否决 未被否决 15 危险化学品生产企业从业人员必须具备初中以上文化程度，企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产技术负责人中，三级企业至少有1人具有国民教育化工专业专科以上学历，并具有3年以上化工行业从业经历，学历或从业经历满足要求。 专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。 未被否决 16 17 重大隐患未摘牌，未完成整改或不存在重大隐患。 未被否决 整改不符合要求。 危险化学品企业应符合xx省人民政府有关部门制定的产业政策规定要求。 2. 符合县级以上人民政府的规划和布局，新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。 规划布局。 未被否决 3. 危险化学品生产装置或者储符合产业政策规定、存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。 xxxx有限公司 第6页
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4.总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》(GB50489)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187)、《建筑设计防火规范》(GB50016)等标准的要求,石油化工企业还应当符合《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)的要求。 经过检查，xxxx有限公司无否决项。 2、评审要素描述 2.1法律、法规和标准 2.1.1“法律、法规和标准”要素评审概况及符合情况 公司建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确了责任部门、获取渠道、方式；及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；形成了法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库；编制了符合性评价报告。 2.1.2 “法律、法规和标准”要素存在的问题及改进建议 1）标准存在过期的，没识别最新标准。扣1分。未及时更新清单扣2分。 改进建议：及时识别最新的标准，用有效版本将过期的标准替换，及时更新清单和文本数据库。 2）传达记录不全，扣1分。 改进建议：及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达。 3）未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，扣2分；未在整改计划中明确时限要求，扣2分。 改进建议：对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划或整改措施，及时落实整改。 2.1.3 “法律、法规和标准”要素总分100分，扣分8分，评审得分92分。 2.2 机构和职责 2.2.1“机构和职责”要素评审概况及符合情况 公司主要负责人组织制定了安全生产方针、目标，将年度安全目标分解到各个管理部门、车间、班组，签订安全生产目标责任书，建立安全生产责任制考核机制，定期对安全生产目标完成情况进行考核；明确主要负责人是安全生产第一责任人，对本单位的危险化xxxx有限公司 第7页
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学品安全管理工作全面负责；主要负责人组织开展安全生产标准化建设；主要负责人定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。公司制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责，公司设置了安委会和安全管理机构，配备了专职安全管理人员；根据生产经营规模设置相应管理部门；公司建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要；按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费；实行全员安全风险抵押金制度，购买了安全责任保险。 2.2.2 “机构和职责”要素存在的问题点及改进建议 1）有安全生产工作计划，但未对安全生产目标重点列出，扣2分。 改进建议：制定切实可行的年度安全生产工作计划, 对安全生产目标重点列出。 2）安全生产标准化实施方案无实施时间，扣2分。 改进建议：公司制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人。 3）主要负责人安全承诺书中缺安全投入的内容，扣2分；抽查2人对主要负责人安全承诺内容了解不全面，扣1分。 改进建议：安全承诺的内容应明确、公开、文件化；主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。 4）抽查2人，对本人安全职责回答不详细，扣2分。 改进建议：制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责,明确各级管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责” ，以文件下发。 5）设置安委会、安全生产管理部门，有3人持注册安全工程师资格证，但未以文件形式配备。扣2分。 改进建议：企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师，以文件下发。 2.2.3 “机构和职责”要素总分100分，扣分11分，评审得分89分。 2.3风险管理 2.3.1“风险管理” 要素评审概况及符合情况 公司制定了风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；公司选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素xxxx有限公司 第8页
