大剧院改扩建工程建设项目商业计划书
价格文件以及其他资料。
10、委托方提供的有关资料 1.3 编制范围
（1）项目建设意义及其必要性； （2）建设地点及建设条件； （3）建设规划和布局； （4）建设内容及实施计划； （5）环境保护与节能节水研究； （6）项目组织与运行管理； （7）投资估算及资金筹措； （8）效益分析与风险评估。 1.4 项目概况 1.4.1 建设场址
本工程建设地点位于位于某某市朝阳开发区康复南路与梓山路的交界处，东邻市委、市政府办公大楼，北邻某某市博物馆，南邻奥林匹克公园，是某某市重要的政治、经济、文化中心。 1.4.2 建设内容及规模
项目总用地面积为39亩，电影院占地6205.13平方米，总建筑面积为11801平方米，多功能厅观影座位设置300个，会议接待中心座位700个，大剧场座位1200个。
1．3．5工程设计方案
工程总平面规划按电影院建筑、室外停车地坪、绿化等不同功能进行分区，合理布置。
工程设计内容主要将围绕功能区内的建设内容进行总图布置、建筑、结构设计
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以及配套的公用工程设施和其它的基础建设等方案设计。 1．3．6环境保护
本建设项目对环境影响小。主要污染因素为生活污废水、生活垃圾、施工期噪声和扬尘；设计方案考虑了污染治理措施，在工程建设过程中需认真落实“三同时”。 1．3．7 组织管理
为确保项目顺利建设并发挥经营性文化产业作用，本项目由某某文化传播有限公司组织运营，各建设子项均采用国内招标进行基建工程建设，工程建设过程中严格工程监理。 1．3．8 实施进度
本项目总建设期12个月。 1．3．9 投资估算及资金筹措
项目总投资为2963.32万元。其中：固定资产投资为2905.32万元，流动资金投资为58万元。其中：建筑工程752.18万元，占总投资25.38%，设备及工器具购置费1838.03万元，占总投资62.03%，其它费用162.54万元，占总投资5.48%。预备费用138.35万元，占总投资4.67%。
资金筹措方案拟定为：
1.土建工程等其他部分申请政府资金760.36万元；
2.设备及装饰部分由某某文化传播有限公司出资2202.96万元。 1．3．10 效益分析
本项目的实施，将在一定程度上满足当地人民群众参加公益文化活动的需要；通过潜移默化的公益文化活动，提高市民的文化素质、推进和谐文化建设；文当地两会召开提供会议场地，将进一步完善城市功能、优化城市环境、提升城市形象、加快城市的发展；对当地经济发展和社会进步起到积极的促进作用，为中部崛起战略实施作出贡献。
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1.5 结论及建议 1.5.1 结论
1、根据项目的背景与必要性分析，该项目的建设符合国家、湖南省及某某市广播电影事业的政策要求及发展趋势，符合当地人民的根本利益。
2、项目建设规模，规划布局，建设方案，环保措施，实施进度安排，项目组织与管理，资金筹措方案等是可行的。
3、该项目的建设对当地文化广播电影事业的发展有积极的推动作用，能切实较好解决当地群众对文化需求的矛盾。具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有极积的作用。 1.5.2 建议
1、该项目工程建设时间比较紧迫，为了加快项目建设进度，本项目报告批复后，应立即组织进行实施方案和工程设计等项目前期工作，制订出详细的项目实施计划，尽早开展工程建设招标工作。
2、加强工程实施的监督和管理，项目施工要严格按建设部颁布的有关标准进行，请建设工程监理机构对项目的工期、质量和投资进行监理，切实保证工程质量。建议指派专人对项目施工进行严格管理。
3、做好环境保护工作，环境保护工作与项目建设必须按“三同时”的原则进行，切实做好环境保护工作。 1.6 主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
主要技术评价指标一览表
表1-1
序 号 1 2 3 4 5 指标名称 项目总用地 新增建筑面积 改造后总建筑面积 会议接待中心座位 单位 亩 m m 个 个 22指 标 34.389 4280 11801 700 备 注 约26072m 2多功能厅观影座位 300 3
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 大剧场座位 新建的建筑容积率 改造后的总容积率 新增建筑密度 改造后的建筑密度 停车位 绿地率 总投资 建设总工期 个 % % 个 % 万元 月 1200 0.16 0.45 5.8 23.8 74 35.8 2963.32 12 4
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