金税三期常用业务简易操作流程
“变更核定”。选择核定方式“人工核定”，选择“纳税人类型”。
点“增加”录入经营情况信息，录“申请定额情况”中的“月应纳税额”，点“保存”，点“推送”，推送页面中办理机关可选择，选择专管员，点“确定”推送给专管员，推送成功后返回界面，在界面中可打印“受理通知书”和“个体工商户定额核定申请表”。
税源管理科专管员在首页“个人待办任务”中选择待办事项，进入核定页面，录入“定额调整原因“，点定额核定情况中右边的“增加”录入“定额项目”，人工调整中的“月核定应纳税经营额”后，点上方“核定”，带出具体核定项目，点“保存”，点“推送”，推送给管理科长，点“确定”。
管理科专管员点击“管理服务—定期定额核定—定期定额核定定额公示”进入页面，点击左上方查询，带入信息，勾选查询结果信息，点击上方公示，保存成功。
管理科长在首页“个人待办任务”中，找到该信息，点“保存”，点“推送”，推送给分管局领导，点“确定”。
分管局领导在“个人待办任务”，点击该信息，选择“审批意见”，保存后点“推送”，点“确定”。
税源管理科专管员再在“管理服务—定期定额核定—定期定额核定定额公告”进入页面，点击左上方查询，带入信息，勾选查询结果信息，点击上方公告，保存成功。
注意事项:
管理科专管员进行公示，需满5天后，管理科长才能进行审批，走下一环节。
三、发票域
3.1发票票种核定
操作路径:
功能菜单—发票管理—发票发售管理—发票票种核定申请
操作描述:
1.输入“纳税人识别号”，回车，点击【下一步】
2.在票种核定申请明细表栏点“增行”，勾选，录入相关信息，点“删行”，可删除选种行。 3.点击“购票人维护”页面，点击“录入购票人”录入购票人维护申请明细。
4.点击“保存”后，点击“推送”，在弹出界面选择办理机关.办理人员，点“确定”，进入下一环节——发放环节。
5.以推送到的办理人员权限登录系统，在首页的个人待办任务栏找到该任务，点击，进入界面，点击上方的“发放发票领购簿”，进行领购簿发放。点“保存”，点“推送”，进入下一界面，点确定，流程终止。
6.在确认人“个人代办业务中”找到任务，双击，审批同意则勾选“选择”，“保存”后推送给业务发起人员。
7.在发放环节办理人的“个人代办业务中”中找到该任务，双击该任务条目进入。点击“发放发票领购簿”，点击“保存”后点击“推送”，流程结束。
怀化市国家税务局
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金税三期常用业务建议操作流程
注意事项:
1.如果是做增值税专用发票的票种核定，第一次点推送时，会推送到税政法规科进行确认，然后再进入发放环节，点确定后，纳税人第一次核定增值税专用发票的，系统会提示发起防伪税控企业最高开票限额申请流程。以受理票种核定申请的操作员权限进入系统，在“岗位待办任务”栏点击该任务，进入申请界面，在“发票信息”区录入相关信息，录入申请理由，点保存，进入下一界面，选择办理机关.办理人员，点确定。以推送到的办理人员权限登录系统，在首页的个人待办任务栏找到该任务，点击，进入界面，录入审核意见，点保存，点推送，点确认，推送至下一环节——业务审批环节（办理机关为税政法规科，办理人员为税政法规科科长）——点保存，点推送，点确认，至下一环节——分管局领导审批——点保存，点推送，点确定，推送至下一环节——发放环节，选择办理机关.办理人员，点确认，推送至下一环节，以推送到的操作员权限进入，点击进行界面，点上方“制作准予税务行政许可决定书”，打印。点推送，点确定，结束流程。
2.对于增值税专用发票的核定，在确认环节，可以新增.修改发票票种核准信息和购票人信息。
3.当纳税人为外埠纳税人时，需先申请使用经营地发票许可。
4.如果受理的发票票种核定流程没有走完，不能再次进行申请受理。
3.2发票领用
操作路径:
功能菜单—发票管理—发票发售管理—发票领用[发票发售岗位（县级）]
操作描述:
1.输入“纳税人识别号”，回车，带出纳税人相关信息；
2.在发票领用区域“选择”例打，录入发票领用信息，回车，在出票信息区会显示所需领用发票信息。点增行，增加信息录入行，点删行，删除勾选行，核对后点击“保存”。
3.点击“打印发票领购簿”“打印领用确认单”，也可以点击“写IC卡”“写税控盘”将发售信息写入IC卡。
注意事项:
1.发票领用区下的“申请领用”填写申请领用份数。
2.拿票时注意核对出票信息中的“发票起始号码”“发票终止号码”。
3.打印发票领用簿时，请检查领购簿打印行数是否与当前领购簿行数匹配，若不匹配请将打印行数改为领购簿当前行数加1。
其他:
发票发售页面中有5个分页面，还分别可以查看纳税人的票种核定信息.结存信息以及发售柜台的库存信息.纳税人相关信息。
3.3发票退票
操作路径:
功能菜单—发票管理—发票发售管理—发票退票[发票发售岗位（县级）]
怀化市局驻会同业务组编
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金税三期常用业务简易操作流程
操作描述:
1.录入“纳税人识别号”，勾选“附送资料”，点击“下一步”。
2.在申请退回发票情况栏目下点击“增行”，录入退票信息，填写申请理由。 3.点击“退票”，系统提示“退票成功”，点击确定； 4.点击“打印发票领购簿”，可以打印《发票领购簿》。打印退票确认单。
注意事项:
1.申请退票的发票必须是该纳税人结存中的空白发票。
2.打印发票领用簿时，请检查领购簿打印行数是否与当前领购簿行数匹配，若不匹配请将打印行数改为领购簿当前行数加1。
3.4发票验（交）旧
操作路径:
功能菜单—发票管理—发票发售管理—发票验（交）旧[发票验审缴销岗（县级）]
操作描述:
1.勾选附送资料，录入纳税人识别号，回车，选择申请人，在查验信息区录入验旧信息，点击“保存”。
2.点击“打印纳税人验交旧发票确认单”。
注意事项:
1.验交旧页面上有4个子页面，其它三个页面分别用于网络发票验旧.存根联发票验旧和提供纳税人发票结存信息。
2.可点击打印发发票领购簿，纳税人验交旧发票确认单。
3.5发票验（交）旧撤销
操作路径:
功能菜单—发票管理—发票发售管理—发票验（交）旧撤销
操作描述:
1.录入纳税人识别号，回车，勾选“附送资料”，点击“下一步”。
2.输入查询条件，点击查询。勾选需撤销的验旧信息，点击“撤销”。
注意事项:
如果在当前验交旧条件下，该纳税人不存在验（交）旧信息，系统会提示“查询结果为空请核实查询条件”。
怀化市国家税务局
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3.6代开通用机打发票
操作路径:
1.功能菜单—发票管理—发票代开管理—通用机打发票代开申请 2.功能菜单—发票管理—发票代开管理—发票代开开具
业务描述:
1.录入纳税人识别号，回车，录入收款方基本信息.付款方名称（如果是办证户，则录入纳税人识别号，回车，带出名称）.货物劳务信息；
2.在应纳税款信息区，录入增值税征收品目.行业信息，录入城建税征收品目.个人所得税征收子目，自动弹出相应税款。在“可使用税款信息”栏中，若存在可使用税款，可选择对应的数据进行税款抵扣。
3.核对后点击“保存”跳转到预缴税费开票页面。选择缴纳方式.票证种类.票证字轨等信息，将个人所得税预算科目修改为“其他个人所得税”，选择预算分配比例.收款国库等，核对后点击“确认”。点击“开票”，打印完税凭证。
4.如果票证种类选的是税收缴款书（银行经收专用），则要先做票证上解销号，再开具发票；
5.进入“发票代开开具”，录入“纳税人识别号”，选择代开具发票信息列表。点击“开具”。选择对应“开票信息”，点击“开具”打印通用机打发票。
注意事项:
1.如果代开发票纳税人是系统内办证户，且代开发票类型不是“超出领购发票使用范围的纳税人”，则可将“是否提取税费种认定”打勾，输入收款方纳税人识别号，回车，征收品目与行业会根据税种登记自动带出。
2.个人所得税征收子目一定要注意选择，否则，带出的税率不为“1.5%；
3.如果收款方不为系统办证纳税人，且未做过自然人登记，则录入纳税人识别号（即身份证或其他证号号码），回车，进入自然人登记界面，录入自然人基本信息，确定，系统自动生成纳税人识别号，此时要注意主管税务所（科.分局）选择。
4.如果未达起征点，要注意减免税类型的选择，应纳税款信息区减免税额会自动带出，但个人所得税的减免税额现在不能带出，需手工录入，使应补税额为0
5.点击上方的“查询附加信息”按扭，可查询纳税人已代开发票次数与金额情况。
其他:
1.带“*”号的选项为必填项。
2.如果当时没打印，可到“功能菜单—发票管理—发票代开管理—代开发票补打”进行补打。
3.如果打印错误，或打印不清析，需使用新的发票号码，则进行代开发票重打模块进行重打。
3.7代开增值税专用发票
操作路径:
1.功能菜单—发票管理—发票代开管理—增值税专用发票代开申请
怀化市局驻会同业务组编
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