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标记.尺寸.开孔检验 组装.焊接 外观检验 无损检测 检查材料标记移植、尺寸、开孔是否符合要求 项目部质检员 检查记录 检查组装尺寸；焊接见本表焊接质控系统《产品焊项目部质检员；检验、焊接质控系统 见焊接质控系统 接实施》 责任人 外观质量要符合相关标准的要求 见本表无损检测质控系统《检测实施管理》 耐压试验前按标准规范要求进行总检查，检查耐压试验前所有工序是否完成，并检验合格。 按相关标准规范、耐压试验方案规定实施，检查是否有渗漏。 按相关标准规范、气密试验方案规定实施，检查是否有渗漏。 主 要 控 制 内 容 质量检验员 项目部无损检测质控系统责任人 检验记录 见无损检测质控系统 耐压试验前检查 R 项目部各相关质控系统责任人 检验记录 耐压试验及报告 H 项目部检验质控系统责任人 耐压试验报告 气密试验 H 项目部检验质控系统责任人 序号 质 控 环 节 控 制 点 级别 责 任 人 见 证 文 件 总体复核检验 R 管道保温前检查所有安装项目、检验和试验是否全部完成 项目部各相关质控系统责任人 管道安装质量记录 除锈.油漆.保温施工记录 工程竣工资料 除锈.油漆.保温 按相关标准、施工方案实施 项目部检验质控系统责任人 项目部质保工程师、各相关质控系统责任人、 资料汇总.归档 按工程竣工资料要求实施 七、 无损检测质控系统 。
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1 人员资格管理 人员资格 人员资格档案 无损检测人员是否具备检测项目的资质 公司无损检测质控系统责任工程师 无损检测人员资质证书 建立无损检测人员的检测项目、级别、检测项目有 公司无损检测质控系统责任工程师 无损检测人员档案 效期台帐。 R 无损检测设备完好鉴定 无损检测器材验收合格后使用。 按相应规范要求编制通用工艺（检测通用规程） R 审核通用工艺正确性 批准通用工艺 级别 主 要 控 制 内 容 设备质控系统责任人 无损检测专业人员 无损检测专业人员 公司无损检测质控系统责任人员 公司总工程师 责 任 人 设备鉴定记录 器材验收记录 无损检测通用工艺 无损检测通用工艺 无损检测通用工艺 见 证 文 件 2 检测设备管理 仪器设备校验 材料有效确认 3 NDT规程管理 NDT规程编制 NDT规程审核 NDT规程批准 控 制 点 序号 质 控 环 节 4 检测实施管理 任务委托 外观质量复查 探伤工艺编制 检测操作 结果评定 报告审定 按标准规范、施工图纸要求的比例确定无损检测部 项目部工艺员、质检员 位 按相应规范要求对检测部位外观质量进行复查 按无损检测通用工艺编制探伤工艺 R 是否按工艺卡执行 按相关标准进行评定 R 复核结果评定、缺陷定性的正确性 无损检测专业人员 Ⅱ级无损检测人员 项目部无损检测质控系统责任人 Ⅱ级无损检测人员 项目部无损检测质控系统责任人 无损检测委托书 无损检测报告 探伤工艺卡 检测记录 无损检测报告 无损检测报告 。
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资料归档 按交工资料要求整理 项目部无损检测质控系统责任人 交工资料 返修通知书、扩探任务委托 返修工艺 无损检测委托书 无损检测报告 见 证 文 件 检测记录 资格证 试验人员台帐 设备仪器台帐 检定证书 环境记录 理化试验委托单 试件 5 缺陷超标管理 扩探 返修 任务委托 外观质量复查 控 制 点 缺陷超标时，按图纸和相关技术要求实施扩探，确 项目质检员 定扩探部位。 见本表焊接质控系统《产品焊接实施》 返修和扩探部位探伤委托 按相应规范要求对检测部位外观质量进行复查 级别 主 要 控 制 内 容 项目部相关责任人员 项目部工艺员、质检员 无损检测专业人员 责 任 人 项目部无损检测质控系统责任人 序号 质 控 环 节 扩探、返修检测操作 R 是否按工艺卡执行 八、 理化质控系统 1 人员资格 1 设备仪器及设施 资格证书 资格登录、考核 设备、仪器配备 设施设备、仪器检定 设施环境监测 试验委托 试样制备 理化试验人员应取得相应资格后方可担任试验工作 公司理化质控系统责任人 建立理化试验人员台帐，并进行考核 根据试验项目配备设备、仪器 R 设备仪器在检定周期内，并有合格标识 试验环境要符合相关标准要求 按试验项目填写理化试验委托单 按试验标准要求制作试件 公司理化质控系统责任人 公司理化质控系统责任人 试验室计量员 公司理化质控系统责任人 项目部理化质控系统责任人 项目部理化质控系统责任人 2 理化、金相试验实施 。
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试验准备 试验操作 试验原始记录 数据分析处理 控 制 点 试验人员检查试件质量，并核对委托项目 按相应规程、规范和标准要求进行试验 试验过程中记录原始数据 R 试验原始数据的计算分析 级别 主 要 控 制 内 容 理化试验人员 理化试验人员 理化试验人员 理化试验人员 责 任 人 公司理化质控系统责任人 理化试验人员 公司理化质控系统责任人 理化试验人员 理化试验人员 公司设备质控系统责任人 公司设备质控系统责任人 采购员 设备质控系统责任人 设备质控系统责任人 项目部设备质控系统责任人 委托单和试件 规程、规范和标准 原始记录 原始记录 见 证 文 件 原始记录 试验报告 试验报告 试验报告 管理台帐 年度设备购置计划 评价记录 采购合同 安装调试记录 设备转移单 序号 质 控 环 节 结果评定 核查原始记录，分析、复核试验数据和结果 按试验原始记录填写试验报告 R 对试验报告数据，结果进行审核 试验报告及时发给委托单位 试验报告分类管理，年底交公司档案室 根据生产任务编制设备购置计划 对供应商的资质进行评价 在合格供应商中选型，签订合同 R 按合同、说明书进行设备检查 按设备说明书进行安装调试 按施工方案配备设备 3 试验记录报告 试验报告填写 试验报告审核签发 试验报告发放 资料立卷归档 九、 设备质控系统 1 设备购置 2 设备管理 购置计划 供方评价 选型订购 验收入库 安装调试 设备配备 。
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