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工程建设廉政风险防控手册
（试行）
******有限公司 2015年11月11日
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工程建设廉政风险防控手册说明
一、为切实加强本公司工程领域廉政建设，明晰廉政风险，抓好风险防控，编制本手册。
二、本手册以图表形式汇编了建设整体工作流程图、各分项工作流程图、分项廉政风险及防控措施表。风险防控表列举了工程建设各分项、各环节廉政风险点、所涉及人员、防控措施和责任主体，力图简洁明了，便于使用。
三、根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为四个等级，用一个三角▲、两个三角▲▲、三个三角▲▲▲对其依次标示，未标示的，为一般风险。
参见以下范例：
▲▲采用不正当手段，选择与其有利益（利害）关系的单位。 四、针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗五角星★、两颗五角星★★、三颗五角星★★★对其依次进行标示，未标示的，为一般常规措施。
参见以下范例：
★ ★★公开招标选择承担单位，确定研究费用。
五、因工作流程各有不同，本手册不作为工程的合同管理范畴。
六、各部门、各下属单位在使用中应根据工程建设管理实际，结合本手册参照执行，不断推进源头防控，努力完善工程领域廉政建设工作机制，建设阳光、优质工程。
七、实际使用中发现的问题请及时反馈集团公司总工室。
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建设项目流程图、廉政风险点及
防控措施一览表
一、建设项目总流程图
交竣工验收 阶 段 建设实施 阶 段 前 期 工 作 阶 段 1、项目建议书工程可研 2、勘察、设计 3、征地、拆迁 4、招标、投标 5、分包管理 6、质量控制 7、安全管理 8、计量管理 9、设计变更及索赔管理 10、项目资金管理 11、交工验收 12、竣工决算审计、缺陷 责任期 13、竣工验收 ,.
二、建设项目分项流程图、廉政风险点及防控措施
1、项目建议书、工程可研工作
1）流程图
向行政审批主管部门提交项 目建议书报告，申请批复 各部门、各下属单位审查 承担单位提交项目 建议书报告 承担单位开展项目 建议书研究 签订项目建议书研究 委托合同 选择承担单位 各部门、各下属单位根据 规划提出开展项目预工可
