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2.2.8试生产前质量状态评估 质量问题风险评估报告
质量问题风险评估报告 项目名称 评审时间 评审人员 所处阶段 评审地点 序号 问题描述（质量指标） 风险度 牵头整改单位 完成时间 结论意见 总质量师： 年 月 日 序号 1 2.2.9供应商评估
评价项目 新供方或新制造场所风险 对供方制造场所，因新产品或新制造技术的运用带来的风险 供方历史上业绩差带来的风险 供方承担大量业务造成供方资源紧张带来的风险 供方质量保证能力带来的风险 供应商明细 存在的问题 保证措施 2 3 4 5
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2.2.10总体试生产风险评估 总体风险评估报告
项目名称 评审内容 项目责任人 XXX(产品)投产风险评估 评审小组成员 评审结果(是否合格) □ □ □ □ □ 责任人签字 评审要求 总体风险评估报告 结论 存在重大风险不能进行投产 □ 存在风险不影响投产 □ 项目负责人签字: 技术部门签字: 质量部门签字: 公司分管副总签字
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第三章 试生产过程控制
3.1 零件清单表（BOM表）验证及维护
3.1.1目的
验证和维护新品车型BOM表，保证生产顺利进行。 3.1.2输入
工艺技术通知、整车明细、增减明细、辅料明细以及相关部门反映的BOM表问题 3.1.3输出
通过ERP系统输出整车BOM表。 3.1.4要点
对提供的明细和涉及ERP的技术通知进行判定，看是否需要进行ERP维护；并决定是否需要进行ERP更改，并最终将结果反馈给相关部门。BOM表维护完成后，对其进行测试，看是否符合要求。如有出入继续对BOM表进行核查和维护，直到问题解决为止。
3.1.5时间
新品试制前期至试生产结束 3.1.6 单位 牵头单位：研究总院
协助单位：制造工厂、管理信息部、采购部、 3.1.7零件清单表BOM表构建及维护工作流程 备注：LS前BOM由研究总院总体室维护管理
LS后BOM由管理信息部部主数据管理处维护管理 项目进入内销车后，BOM转入制造工厂组织下。
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流程名称：零件清单表BOM表构建及维护工作流程流程拥有者：汽研总院时间汽研院开始1.反映的BOM表问题民生物流采购部汽研院、管理信息部主数据管理处管理信息部系统运维处1.发出整车.增减明细, 技术通知2.修改ERP数据3是否需要新的YITEMN5是否需要修改Y工艺路线N7.新建或修改物料清单N8.测试Y9.问题关闭6.修改工艺路线4.建立ITEM 结束 流程名称：零件清单表BOM表构建及维护工作流程流程拥有者：研究总院执行时间/参考文件交付品序号活动名称收到汽研院发放的整车明细、增减明细、技术通知以及相关部门映的BOM表问题对于收到的明细和涉及ERP的技术通知进行判定，看是否需要进行ERP维护对需要进行ERP维护的信息进行物料判定，看ERP系统中是否存在该物料；如无需申请到步骤5.进行物料判定看ERP系统中不存在该物料，如不存在技术质量处将对其向信息中心进行ITEM申请对已有的物料进行判定，看是否需要进行工艺路线的建立或修改，如无，到步骤7，进行新建及修改物料清单进行工艺路线的建立或修改.对这些物料进行ERP物料清单的维护，新建或修改物料清单执行者研究总院/主数据研究总院/主数据研究总院/主数据研究总院/主数据研究总院/主数据研究总院/主数据研究总院/主数据输入物技术通知、整车明细技术通知、整车明细需进行维护的ERP明细1/技术通知、整车明细需进行维护的ERP明细2//3//需申请ITEM明细45/需申请ITEM明细需要进行ERP维护的信息的物料需要新建及修改的工艺路线需要进行ERP维护的信息的物料信息物料BOM维护明细/ITEM明细需要新建及修改的工艺路线新建或修改后的工艺路线信息物料BOM维护明细核对后的BOM////67//8BOM表维护完成后，对其进行测试，研究总院/主数看是否符合要求，再转入步骤7，如据测试符合要求，则完成BOM表操作//