精品文档 员工收入的增长实现率 企业管理改进的计划完成率 其他重大工作的计划完成率 重大安全、质量事故的发生次数 员工满意度 行政副总经理 组织拟订主管职责内重大文件的可接受率 企业管理改进计划的完成率 融资完成率 资金周转实现率 100% 100% 100% 0 80% 100% 100% 100% 100% △ △ 人力资源部/董事会 发展部/董事会 行政部/董事会 同上 同上 同上 每发生一次扣一个月奖励工资 基本满意人数/调查员工总数*100% 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 实际完成数量/计划数量*100% 方法同上 同上 ◆ △ ◆ △ 行政部、研发中心/董事会 △ 同上 行政部/总经理 发展部/总经理 发展部/总经理 财务部/总经理 ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ 精品文档
精品文档 高级人才的招聘完成率 其他重大工作的计划完成率 100% 100% ◆ △ ◆ △ 人力资源部/总经理 行政部/董事会 人力资源部/总经理 同上 同上 1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%； 2. 超出范围采用倒扣分的方法； 3. 5%-20%指标适用于生产经营正常运转情况。 （计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100% 方法同上 同上 同上 基本满意人数/调查员工总数*100% 每发生一次扣一个月奖励工资 实际销售额/计划销售额*100% 方法同上 同上 同上 同上 （计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100% 方法同上 人员的流动率 行政副总经理（续） 财务费用的降低率 人力成本的降低率 办公费用的降低率 采购成本的降低率 员工的满意度 重大安全（非生产）、消防事故的发生次数 销售额实现率 新产品销售额实现率 市场份额增长实现率 回款额实现率 5%-20% △ 0 ◆ △ 财务部/总经理 同上 同上 同上 人力资源部/总经理 行政部/总经理 财务部/总经理 同上 营销部/总经理 财务部/总经理 营销部/总经理 同上 0 0 0 80% 0 100% 100% 100% 100% 100% 0 ◆ △ ◆ △ ◆ △ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ 营销副总经理 重大的市场营销活动完成率 销售费用降低率 客户投诉服务的降低率 0 ◆ △ 营销部/总经理 精品文档
精品文档 研发项目完成率 新产品销售额的实现率 生产技术副总经理 新产品净利润的实现率 生产计划完成率 产品质量实现率 其他重大工作计划的完成率 制造成本的降低率 重大生产安全、质量事故次数 组织编制工程项目规划及重大文件的可接受率 工程建设副总经理 建设工程项目的计划完成率 其他重大工作计划的完成率 建设工程项目的验收达标等级 0 100% 100% 100% 0 工程费用的降低率 ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ 研发中心/总经理 行政部/总经理 工程建设部/总经理 人力资源部/总经理 同上 财务部/总经理 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 ◆ △ △ △ 发展部/总经理 财务部/总经理 同上 发展部/总经理 研发中心/总经理 人力资源部/总经理 财务部/总经理 投入应用的研发项目量/计划研发项目量*100% 方法同上 同上 同上 实际产品质量合格率/ 计划产品质量合格率*100% 方法同上 （计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100% 每发生一次扣一个月奖励工资 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 方法同上 同上 未达到目标等级的采用倒扣分的方法 （预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100% 每发生一次采用倒扣分的方法 ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ 交付使用后发现较大不合格的次数 0 ◆ △ 相关部门/总经理 精品文档
精品文档 拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可接受率 融资完成率 企业发展部经审计工作的计划完成率 理 部门其他工作计划完成率 上报重要统计报表的差错次数 重要文案的可接受率 行政管理体系改进计划完成率 部门其他工作计划的完成率 采购物资的质量合格达标率 行政部经理 采购成本的降低率 0 0 100% ◆ △ ◆ △ ◆ △ 100% ◆ △ 行政部/人力资源部 发展部/人力资源部 同上 相关部门/人力资源部 同上 行政部/人力资源部 同上 相关部门/人力资源部 相关部门/人力资源部 财务部/人力资源部 财务部/人力资源部 行政部/人力资源部 相关部门/人力资源部 行政部/发展部 人力资源部/发展部 同上 同上 同上 相关部门/人力资源部 财务部/发展部 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 实际融资额/计划融资额*100% 方法同上 同上 每发生一次采用倒扣分的方法 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 实际完成数量/计划数量*100% 方法同上 同上 （计划采购成本-实际采购成本）/计划采购成本*100% 方法同上 每发生一次采用倒扣分的方法 每发生一次不符合规定项，采用倒扣分的方法 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 实际完成量/计划量*100% 方法同上 同上 同上 同上 （计划人力成本-实际人力成本）/计划人力成本*100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 0 ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ 办公费用的降低率 较大非生产安全、消防事故的发生次数 文挡、印章、车辆、伙食、环境卫生等管理的规范率 人力资人力资源管理体系改进计划完成率 源部经人员招聘完成率 理 考核计划完成率 培训计划完成率 人力资部门其他工作计划的完源部经成率 理 （续） 人力成本的降低率 重要文案的可接受率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ ◆ △ 精品文档