表 格 目 录
一、CHX:1
1、 文件办理审批表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 2、 借阅台帐 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 3、 作废文件申请单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 4、 文件、资料复制申请单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 5、 文件发放记录台帐．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 6、 发文登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 7、 收文登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 8、 有效文件清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 9、 文件交接表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 10、 文件修改申请表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 11、 文件制发单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 12、 项目部配备现行有效文件登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
二、CHX:2
1、质量环境职业健康安全法律法规和其他要求总清单．．．．．．．．．．．．．．．．13 三、CHX:3
1、质量环境职业健康安全信息沟通记录台帐．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 2、接待来访登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
四、CHX:4
1、 培训需求申请（计划）表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 2、 培训效果评价表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 3、 专业管理人员持证上岗动态统计表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 4、 专业管理人员岗位合格证书登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19 5、 特种作业人员名单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
五、CHX:5
1
1、 工程信息跟踪记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 2、 招标文件、合同评审记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 3、工程投标文件、合同审核表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
六、CHX:6
1、 环境因素识别、控制表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 2、 环境因素评价表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25 3、 环境因素清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26 4、 重要环境因素清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
七、CHX:7
1、 危险源调查表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28 2、 危险源辨识与风险评价登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 3、 危险源清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30 4、重大危险源清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
八、CHX:8
1、 采购/需用计划表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 2、 对供方（相关方）产品及能力的评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33 3、 进场物资及质量证件登记台账．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34 4、 顾客财产质量联系单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35 5、 顾客财产不适用、丢失或损坏记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
九、CHX:9
1、 劳务、工程分包方施工许可证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37 2、 劳务、工程分包方过程管理评价表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.38 3、 劳务、工程分包方退场综合评价表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39 4、 劳务、工程分包方登记台帐．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
十、CHX:10
1、特殊、关键过程连续监控记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
十一、CHX:11
2
1、 有毒有害废弃物处置登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 42 2、 建筑施工现场噪声监测记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
十二、CHX:12
1、不合格品通知单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44 2、不合格品评审、处置记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 45 3、 工程不合格品登记台账．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46 4、 进场物资不合格品登记台账．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47 5、 试验不合格品登记台帐．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
十三、CHX:13
1、工伤事故登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49 2、职工伤亡事故报表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50 3、事故、事件统计台帐．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
十四、CHX:14
1、 __________实施评价表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
十五、CHX:15
1、 __________实施评价表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
十六、CHX:16
1、_________检查（反馈）记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53 2、管理体系运行检查记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 54
十七、CHX:17
1、应急准备和响应计划（预案）培训与演练记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．55 2、紧急情况（事 件）处理记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
十八、CHX:19
1、 卷内文件目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57 2、记录销毁申请和销毁记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
十九、CHX:20
1、内部管理体系审核检查表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
3
2、内部管理体系审核不合格项报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61 3、内部管理体系审核会议签到表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62 4、内部管理体系审核不合格项分布表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
二十、其它
1、 学习记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66 2、 会议记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67 3、4、
4
会议签到表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69 动火证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70
