2、 录入付款日期、选择付款银行和付款币种、方法。
3、 选择付款单据：支票_人民币、电汇_人民币（如果支付方式采用支票，可将实际的支票
号维护在付款单据上）
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4、‘输入/调整发票’，选择需要付款的预付款发票（预付款发票只能完全支付）：
5、付款完成后，该预付款发票状态变为“可用”状态，可以进行核销。
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步骤4：录入标准发票 【职责】：应付会计
【路径】：发票?录入?发票批 【界面说明】
收到供应商发票后，首先录入标准类型发票。
1、录入有预付款的供应商后，系统将会给出有预付款可以用于核销的提示：
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2、录入发票相关信息，输入行项目金额，一张发票可以对应多行，每行的合计金额应等于发票总金额。
点击“分配”按钮（其他基本信息录入可参阅本节步骤1：录入预付款发票）
3、录入分配行金额以及会计科目。一个发票行可对应多个分配行，该行下分配金额应等于行金额。
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