固定资产操作程序
一、 固定资产初始化向导
二、 设置——选项——与财务系统接口 三、 设置——部门对应折旧科目 四、 设置——部门对应折旧科目
五、 设置——资产类别——房屋及建筑物、机械设
备类、交通工具类 六、 折旧方法
七、 固定资产期初余额——卡片——录入原始卡
片
八、 本期业务——资产增加、资产减少、资产变动、 九、 期末业务——处理——计提折旧
十、 月末结账——对账不平可以固定资产单方面
结账
购销存
一、 采购订单——采购到货单——采购入库单——采购
发票——采购结算——应付单——生成凭证——付 款单——生成凭证——核销处理
销售订单——销售发货单——销售出库存单——销售发票——应收单——生成凭证——收款单——生成凭证——核销处理 二、 采购业务操作步骤：
1. 进入采购管理——录入“采购订单”——审核—— 退
出——到货单——增加“采购到货单”
2. 进入库存管理——根据“采购到货单”生单“采购
入库单”
3. 进入采购管理——采购入库单 4. 进入采购管理——采购结算 5. 进入应付管理——日常处理
6. 进入应付管理——日常处理——付款单据处理 7. 进入应付管理——日常处理——核销处理 三、 销售业务操作步骤
1. 进入销售管理——业务——销售订单 2. 进入库存管理——日常业务
3. 进入销售管理——开票
4. 进入应收管理——日常业务——应收单据审核 5. 进入应收管理——日常业务——收款单据处理 6. 进入应收管理——核销处理——手工核销——录入 “本次结算金额”保存——退出
