ISO9001-2015三合一管理体系内审检查表 息?信息是否可靠、可见证? ◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性? ◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息? 5.1 管理 承诺 5.1 管理 承诺 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? ◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行? 报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工? √ √ √ √ ◆是否通过培训、宣传、会议、评审、√ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表 受审核部门： 一体化管理体系要求 一体化 条款 5.1 管理 承诺 ISO9001 条款 5.1 管理 承诺 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? 检查内容 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 提问 ◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现? ◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。 ◆是否为每项活动提供充分的资源。 批准人/日期： 审核员： 检查方法 文件 查阅 √ 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 是否 适用 ISO9001-2015三合一管理体系内审检查表 5.2 环境和员工为关注焦点 5.2 为关注 焦点 ◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的? ◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求? ◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意? √ √ √ √ √ √ √ √ 以顾客、以顾客 5.3 管理 方针 5.3 质量 方针 4.2 环境 方针 4.2 职业健康 方针 ◆质量、环境、职业 健康安全方针的制定 ◆管理方针的内容 ◆是否制定了文化的管理方针? ◆管理方针是否经最高管理者批准? ◆是否与组织的宗旨相适宜。 ◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的 注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表 受审核部门： 一体化管理体系要求 一体化 ISO9001 条款 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 检查内容 编制人/日期： 审核日期： 是否 适用 参考 文件 提问 检查方法 文件 查阅 现场 检查 批准人/日期： 审核员： 检 查 结果记录 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 ISO9001-2015三合一管理体系内审检查表 5.3 管理 方针 5.3 质量 方针 4.2 环境 方针 4.2 职业健康安全方针 ◆管理方针的内容 影响、职业健康安全风险的性质和规模。 续改进、污染预防和降低风险作出承诺； ◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。 ◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。 ◆是否与公司的其他方针一致。 √ √ √ √ √ √ √ √ ◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持 ◆管理方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的? ◆采取了哪些方式? ◆询问员工，看员工是否了解管理方针? ◆为公众如何获得管理方针? ◆管理方针是否得到实施 ◆管理方针的评审与修订 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施? √ ◆是否有定期评审管理方针的规定? √ 注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表 受审核部门： 一体化管理体系要求 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 检查内容 编制人/日期： 审核日期： 参考 文件 提问 批准人/日期： 审核员： 检查方法 文件 查阅 现场 检查 检 查 结果记录 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 是否 适用 ISO9001-2015三合一管理体系内审检查表 5.3 管理 方针 5.3 质量 方针 4.2 环境 方针 4.2 职业健康安全方针 ◆管理方针的评审与修订 ◆最高管理者是否定期评审过管理方针? ◆如何对管理方针进行修订? ◆评审、修订的依据是什么? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆是否建立了环境因素识别和评价的程序 ◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别 ◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别 ◆识别环境因素应把握的要点 ◆有无环境因素识别和评价的程序? ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求? ◆是否按程序要求识别环境因素? ◆是否规定了识别的范围和对象? ◆是否有环境因素的清单? ◆受审核部门的环境因素有哪些? ◆是否规定了识别环境因素的方法? ◆方法是否适宜? ◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料? ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了环境因素的七种类型? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素? √ 注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表 受审核部门： 一体化管理体系要求 编制人/日期： 审核日期： 参考 检查内容 是否 批准人/日期： 审核员： 检查方法 检 查 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
