版本/修订状态：D/O 程 序 文 件 SJY/QEO-B-2015
a) 生产作业场所安全检查由生产科每天巡视，每月进行联合检查。 b) 设备设施安全检查由车间设备责任人每天检查，生产科每月专检。 c) 事故、事件、职业病的统计分析由综合办公室每年进行一次。 d) 厂区环境监测由县环保局进行，综合办公室保存监测记录。 4.5测量和监视结果的处理
a) 对于测量和监视发现的问题按《不符合、纠正和预防措施控制程序》的规定进行处理。
b) 对在测量和监视过程引起文件的更改时按《文件和资料控制程序》执行。 5 相关/支持性文件 5.1《文件和资料控制程序》
5.2《不符合、纠正和预防措施管理程序》 5.3《劳动保护与防护用品控制程序》 5.4《目标、指标、管理方案控制程序》 5.5《消防管理控制程序》 5.6《固体废弃物排放控制程序》 5.7《污染物排放控制程序》 5.8《资源、能源管理控制程序》 5.9《环境污染治理设施管理控制程序》 6 记录
6.1《环境安全监测报告》
6.2《环境和安全运行检查记录表》 6.3《环境监测结果记录表》 6.4《事故处理报告》
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版本/修订状态：D/O 程 序 文 件 SJY/QEO-B-2015
建设项目环境管理控制程序
SJY/QEO-B-25-2015
1目的
为了规范本厂新建、改建、扩建项目的环境审查工作，合理控制在本厂发展过程中产生的环境影响，以达到污染预防的目的，特制订本程序。 2 适用范围
本程序适用于本厂新建、改建、扩建项目的环境审查，包括项目的前期准备、设计、施工管理及竣工验收等阶段。 3 职责
3.1 技术科负责新工艺项目研发的可行性报告编制。
3.2 综合办公室负责组织建设项目的环境因素的识别，施工人员中的资格确定和培训沟通，负责项目建设日常的环保管理。 4 控制程序
4.1 技术科负责完成新工艺开发项目可行性报告，在新工艺可发可行性报告中应有设备在环保和污染预防等方面内容及控制措施。
4.2 建设项目可行性报告上报到上级有关行政主管部门进行审批，出具同意立项的初步审查意见后，由综合办公室负责委托具有资格的环境影响评价单位进行环境影响评价报告的编制，并及时上报环保行政主管部门的批复。
4.3 建设项目批准建设后，应严格执行“三同时”制度， 即环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。
4.4 建设项目竣工后，由综合办公室负责与区域环保行政主管部门联系提出试运行申请，同意后进行试运行。
4.5 建设项目试运行三个月内，由综合办公室负责向区域环保行政主管部门申请进行环保设施竣工验收，建设项目竣工验收合格后，方可投入正式运行。
4.6 在与承包方签订建设项目施工合同时，应有环保内容，施工过程所排放的污染物应符合环保要求，固体废物应及时清运至指定地点。
4.7 对项目承包方工作的人员要进行人员资格与能力的确定，并且对其要求接受有关的环境因素控制要求的培训，确保不产生环境污染。具体执行《人力资源控制程序》。 4.8 综合办公室负责建设项目施工过程中环保工作的监督管理。 5 相关/支持性文件 5.1《污染物排放控制程序》
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版本/修订状态：D/O 程 序 文 件 SJY/QEO-B-2015
5.2《固体废弃物控制程序》 5.3《相关方环境管理控制程序》 6记录
6.1《项目建议书》 6.2《项目申请报告》 6.3《环境影响评价报告》
6.4《建设项目环境保护设施审批表》 6.5《环保设施竣工验收报告》
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版本/修订状态：D/O 程 序 文 件 SJY/QEO-B-2015
危险化学品管理程序
SJY/QEO-B-26-2015
1目的
对危险化学品进行严格管理，预防和减少危险化学品带来的环境污染，特制定本程序。 2 适用范围
本程序适用于本厂所有危险化学品的管理。 3 职责
3.1生产科负责危险化学品管理的指导、监督、检查。 3.2生产科库房负责对危险化学品的贮存、处置、控制管理。 3.3综合办公室负责所属危险化学品采购控制管理。
3.4各职能部门负责管辖范围内所有危险化学品的控制管理，并负责制定危险化学品管理制度。 4 控制程序
4.1 本厂危险化学品包括：
4.1.1易燃易爆品：氧气、乙炔、机油、油漆、汽油、橡胶制品、塑料制品、静电粉末、热熔胶。
4.1.2腐蚀品：硫酸、烧碱、有机溶剂。
为了便于对危险化学品的管理，各有关部门首先应确定本部门的危险化学品，并建立《危险化学品清单》。 4.2 危险化学品的采购与运输
4.2.1 采购人员必须掌握所购危险化学品的安全常识及潜在的危险，并具备应急处理意外事故的能力。
4.2.2 采购危险化学品时，采购员应注意其特性要求及有关注意事项，向有关部门索取危险化学品数据表。包装物应标识，并应符合国家规定。
4.2.3 运输装卸危险化学品时，应轻拿轻放，防止撞击拖拉和倾倒。 4.3 危险化学品的入库、储存、出库
4.3.1 危险化学品入库前必须检查登记，由保管员核对入库，入库后应定期检查，严格领用登记制度，领用时填写《危险化学品领用登记表》，严禁在仓库内吸烟和使用明火。 4.3.2 放置危险化学品的仓库，应符合有关安全、防火规定，根据化学品的种类、性质设置相应的安全设施，如通风、避光、防盗、防毒、防潮等，根据消防条例，配备灭火
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