位的真实纪录。
4）施工技术、安全、质量交底及检查情况。
5）与工程有关的会议记录（地点、参加人员、内容）。
6）上级及本部门组织的施工情况（技术、安全、质量等）检查。 7）质量、安全事故发生的原因及处理方法。 8）有关施工生产方面的学习，培训记录。
3.7设计变更
1 经批准的设计文件是施工的主要依据，工地应按图施工，以确保工程质量。如发现设计问题，或是由于施工与材料采购等原因要求对设计进行变更时，应提出设计变更申请，并履行审批手续，未经审批不得修改。
2 设计变更提出的原因： 1)设计图纸有差错；
2)设计与实际情况不符或设计条件有变化；
3)现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全满足设计要求； 4）上级机构对设计修改的正式批件； 5）技术改进和合理化建议；
6)施工差错并有有关方面批准的处理意见； 7）甲方代表提出的变更指令。
3 一般的设计变更，由工地技术负责人提交变更单并经工程部审批后，填写“设计变更核定单”递交监理工程师，签发人为工程部部长，首先由监理工程师审查签署后交设计监理和设计院依次核签，最后由业主工程处、计划处共同认可并核签下发。返回的原件由工程部存档，下发复印件给工地，同时工程部应将变更内容标识在施工图纸上（必要时可含复印件），并加盖“变更章”。
4 重大设计变更由工程部专工整理，报请公司审核、公司总工批准后，由工程部填写“设计变更核定单”递交施工监理、设计监理、设计院各方核签、业主批准。
5 设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工，严禁先施工而后补办设计变更。 6 设计变更单由工程部资料员负责管理，登记台帐，按各类单位工程及接收时间进行
9
分类、编号，标识清楚，统一归档。每月用复印件上报公司一份。
3.8工程文件管理
为了保证工程文件管理按标准化、程序化、规范化的要求开展，对现场的工程文件实行有效的控制，以公司三个管理体系为中心，为现场施工提供优质的服务，确保工程顺利地进行。
1 工程文件的分类
项目的工程文件主要分为：公司及项目内部文件、外部文件以及项目内外联系产生的文件。
2 文件的编制：
编制人员应具有必备的资质，文件的格式及内容必须规范化，符合有关标准（程序）的要求。
3 文件的审批：
必须按有关标准（程序）的要求，以规定的工作流程进行，由具备相应资质和职权的人员执行。审批人员应在相应的文件指定处签名、签日期。
4 文件的修改、修订和版次：
有效的文件一般应具有明确的状态标识，即应有明确的版次（对于无改版可能的文件，则可没有版次，如联系单、会议纪要等）。 当文件经过多次修订后，或有一次较大的修改后，则原文件应更新版本。
5 工程文件的分发控制:
文件的发放使用，应采用分类分级的管理原则。文件的分发，可以分成两类： ――受控分发：在管理体系内使用，对管理体系的有效运行起重要作用的各个场所使用的文件文本，采用受控分发的方式，以确保能跟踪控制文件的现行修订状态。具体分为A、B两类：A 类分发依靠严密的分发程序来控制，适用于重要且修订可能性很大的内部文件包括质量手册、管理体系程序文件、项目施工组织设计、作业指导书/施工方案。B 类分发是除A 类以外的所有文件的控制。
――非受控分发：即在管理体系外使用，且其文件的有效性不必跟踪。
施工机械管理
10
4.1管理原则
坚持适用、高效及经济的原则，合理配备各种机械设备，在保证工程进展的前提下，努力降低机械设备的使用成本，减少不必要的损耗和浪费，提高现有机械的利用率。配合公司内部责任制的落实，进一步做好机械设备及其配件在申请、领用、保管和使用过程中的经济管理工作。
4.2管理目标
――杜绝施工机械设备重大、特大责任事故。
――起重机械拆卸安装、转移及其零部件闲置存放过程中杜绝一般责任事故。 ――机械设备的记录事故控制在1‰以下。 ――大型机械设备的完好率≥95%。 ――大型机械设备的利用率≥85%。
4.3组织机构设置
项目经理为施工机械管理第一责任人，项目工程部为项目施工机械管理部门，由项目生产经理直接领导。
4.4资源配置
项目的施工机械配置主要来源于公司的现有机械及向社会租赁。
4.5大型机械管理
项目所有大型机械由公司根据投标承诺及项目施工机械使用计划,统一调配。进入现场后归属项目工程部部门统一协调使用。
各使用单位根据项目年、月度进度计划，向项目工程部报年、月度申请计划，由项目工程部编制项目年、月施工机械使用计划，项目工程部（机具）根据使用计划完成机械配置工作。
项目工程部、安全部门负责大型机械使用安全监督工作,大型机械场内转移移位由各申请使用单位负责执行，并填写起重机械移位作业票。
4.6中小机械管理
11
为加强对中小型机械维修、使用、遗失及报废的管理工作，从管、用、养、修、供五个要素进行管理。项目部机械管理员，安监人员对机械的管理使用实行检查监督。
1 管：项目所属中小型机具由各工程处自行管理调拨，各工程处配专职机具管理员和仓库保管员对机械进行直接管理。专职机具员和保管员负责机具的出借归还和保养，机具申请添置和委外维修工作。项目工程部负责中小型机具的添置、委外修理，主动参与中小型机具的转移、调拨工作。
2 用：中小型机具在使用中一律采用借用制，对安全影响较大的机具（如：手拉葫芦、电动工具）实行定期检验制，对使用中发生的人为损坏和丢失实行赔偿制。
3 养：中小型机具的保养工作主要由各使用单位自行完成,仓库保管员是机具养护的第一责任人。
4 修：自然、人为损坏的机具应及时修理，各单位机具员根据损坏程度，决定自行或委外修理。若委外修理必须填写《机械电器设备委托修理申请单》，经工程部门审批同意后方可委外修理。
5 供：项目工程部门严格控制所购机具的选型和技术性能，确保质量。各工程处每月报送《低值易耗品使用及库存情况表》和《低值易耗品申请表》，在确保施工进度的情况下，合理调配各单位的库存机具，努力提高机具的利用率。各使用单位以联系单形式要求采购小型机具，必须由机具部门审核、总工批准。
物资管理 5.1总则
1 为加强物资管理，满足业主对物资管理的要求，减少损失，避免浪费，特制定本办法。
2 本办法以《工程施工招标文件》和公司《质量保证手册》、《质量管理程序文件》以及项目部有关文件、规定为依据，结合工程实际情况制定。
5.2材料自行采购控制程序
1 目的
对采购过程实施控制，确保合格的资源，以满足工程质量要求。 2 工程用物资定义
12
