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1.企业管理部门、 班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 2.班组安全活动每月不少于2次, 每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、 有计划、 有内容、 有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动, 基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 20 3.管理部门安全活动每月不少于1次, 每次活动时间不少于2学时。 4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查, 并签字。 5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际, 制定管理部门、 班组月度安全活动计划, 规定活动形式、 内容和要求。 本项4分。 未开展活动的扣4分; 未按计划开展活动的每项或每部门扣1分。 本项4分。 查班组安全活动记录, 每项不符合扣1分。 本项4分。 查部门安全活动记录, 每项一个部门不符合扣1分。 本项4分。 查安全活动记录, 每项不符合扣1分。 本项4分。 未制定部门、 班组安全活动计划扣4分; 计划内容每项不符合扣1分。 本项5分。 查项目建设”三同时”资料, 发现一个项目资料不全, 缺一项资料扣3分。 本项5分。 查各阶段资料, 每项不符合扣2分。 ①查相关资料; ②与安全管理部门及班组有关人员交谈。 查班组活动记录。频次、 学时、 负责人未参加各扣1分。 4.6 日常安全教育 查相关记录。 查相关记录。 查相关记录。 5 生产设施及工艺安全( 100) 1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、 同时施工、 同时投入生产和使用。 2.企业应按照建设项目安全许可有关规定, 对建设项目的设立阶段、 设计阶段、 试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》( 8号令) 实施之前的建设项目按缺项处理。 查各阶段文件、 资料。 查对施工队伍的协议, 监督管理记录; 查施工单位资质。 查设计变更、 查变更单, 查资料与现场。 * 5.1 生产3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监15 设施督, 保证施工过程处于有序管理状态。 建设 4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定, 履行变更程序, 对变更全过程进行风险管理。 本项2分。 查施工监督管理记录, 未进行有效管理扣2分。 无在建项目按缺项处理。 本项2分。 查变更资料, 每项不符合扣1分; 未进行风险管理的扣1分。 采用淘汰落后的工艺、 设备的, 扣100分。 5.企业应采用先进的、 安全性能可靠的新技术、 本项1分。 新工艺、 新设备和新材料。 采用淘汰落后的工艺、 设备, 扣1分。 * 5.2 25 1.企业应严格执行安全设施管理制度, 建立安全本项5分。 按国家产业政策判定, 注意规定的时间界限。 查台帐等资料。 13
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安全设施 设施台账。 2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准, 做到: 1) 宜按照SH 3063-1999在易燃、 易爆、 有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施, 报警信号应发送至工艺装置、 储运设施等控制室或操作室; 2) 按照GB 50351在可燃液体罐区设置防火堤, 在酸、 碱罐区设置围堤并进行防腐处理; 3) 宜按照SH 3097- 在输送易燃物料的设备、 管道安装防静电设施; 4) 按照GB 50057在厂区安装防雷设施; 5) 按照GB 50016、 GB 50140配置消防设施与器材; 6) 按照GB 50058设置电力装置; 7) 按照GB 11651配备个体防护设施; 8) 厂房、 库房建筑应符合GB 50016、 GB 50160; *9) 在工艺装置上可能引起火灾、 爆炸的部位设置超温、 超压等检测仪表、 声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 10) 其它 查安全设施管理制度、 台帐, 没有建立台帐的扣4分。 本项5分。 抽查现场、 每发现一处不符合扣1分。 未按照有关规定或标准在易燃、 易爆、 有毒区域设置检测报警设施或在可能发生火灾、 爆炸的部位设置防超温、 超压安全联锁设施或泄压设施及其它控制设施, 扣100分。 对有危险工艺的企业, 按照《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》( 苏安监〔 〕109 号) 进行考核。 本项5分。 ①查定置管理图或安全设施台帐, 无专人负责的, 3.企业的各种安全设施应有专人负责管理, 定期扣4分; 查资料, 记录。 检查和维护保养。 ②查检查和维护保养记录, 未定期检查和保养, 漏一项扣1分。 本项5分。 4.安全设施应编入设备检维修计划, 定期检维①无检修计划扣1分; 未按计划定期检修, 扣1修。安全设施不得随意拆除、 挪用或弃置不用, 分; 查安全设施检修资料和装置现场。 因检维修拆除的, 检维修完毕后应立即复原。 ②随意拆除、 挪用或弃置不用扣1分; 检修完毕未立即复原, 又未采取安全措施, 扣1分。 5.企业应对监视和测量设备进行规范管理, 建立本项5分。 查设备台帐, 查有关记录。 监视和测量设备台账, 定期进行校准和维护, 并①无监视和测量设备台帐, 扣2分; 14
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②未定期进行校准和维护, 每种扣1分; 扣完为止。 本项1分。 1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规未按《特种设备安全监察条例》相关要求进行管定, 对特种设备进行规范管理。 理, 扣1分。 本项1分。 2.企业应建立特种设备台账和档案。 查特种设备分类台帐, 并核对档案; 无档案、 台帐, 扣1分。 3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内, 本项0.5分。 企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管查登记使用证, 每缺一台设备没有登记扣0.5理部门登记注册。 分。 4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保本项0.5分。 5.3 养, 至少每月进行一次检查, 并保存记录。 查维护保养记录, 每发现一处不符合扣0.5分。 特种5 5. 企业应对在用特种设备及安全附件、 安全保本项0.5分。 设备 护装置、 测量调控装置及有关附属仪器仪表进行查检修、 校验记录, 每发现一处不符合扣0.5分 定期校验、 检修, 并保存记录。 6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。本项1分。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备, 不得查特种设备台帐、 检测报告, 每发现一处不符合继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者扣1分。 附着于特种设备的显著位置。 7.企业特种设备存在严重事故隐患, 无改造、 维本项0.5分。 修价值, 或者超过安全技术规范规定使用年限, 查报废及注销手续, 每发现一处不符合扣0.5应及时予以报废, 并向原登记的特种设备监督管分。 理部门办理注销。 1.企业操作人员应掌握工艺安全信息, 主要包括: 1) 化学品危险性信息: ( 1) 物理特性; ( 2) 化学特性, 包括反应活性、 腐蚀性、 热和* 5.4 本项3分。 化学稳定性等; 工艺25 现场询问操作人员, 相关人员一人次不了解或了( 3) 毒性; 安全 解不全面, 扣1分。 ( 4) 职业接触限值。 2) 工艺信息: ( 1) 流程图; ( 2) 化学反应过程;
保存校准和维护活动的记录。 查相关资料。 查台帐和有关档案。 查相关资料。 抽查现场、 查记录。 抽查现场、 查记录。 抽查现场, 查记录。 查相关资料。 现场抽查操作人员。 15
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( 3) 最大储存量; ( 4) 工艺参数( 如: 压力、 温度、 流量) 安全上下限值。 3) 设备信息: ( 1) 设备材料; ( 2) 设备和管道图纸; ( 3) 电气类别; ( 4) 调节阀系统; ( 5) 安全设施( 如报警器、 联锁等) 。 2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、 完整: 1) 压力容器和压力管道, 包括管件和阀门; 2) 泄压和排空系统; 3) 紧急停车系统; 4)监控、 报警系统; 5) 联锁系统; 6) 各类动设备, 包括备用设备等。 3.企业应对工艺过程进行风险分析: 1) 工艺过程中的危险性; 2) 工艺场所潜在事故发生因素; 3) 控制失效的影响; 4) 人为因素等。 4.企业生产装置开车前应组织检查, 进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求: 1) 现场工艺和设备符合设计规范; 2) 系统气密测试、 设施空运转调试合格; 3) 操作规程和应急预案已制订; 4) 编制并落实了装置开车方案; 5) 操作人员培训合格; 6) 各种危险已消除或控制。 5.企业生产装置停车应满足下列要求: 1) 编制停车方案; 2) 操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求:
本项4分。 每项不符合扣1分。 未办理相关手续停用安全联锁设施, 扣25分。 对1) 项, 查阅检验报告; 对2) 项, 查安全阀查检验报告; 防爆膜查出厂合格证及更换记录; 对3) 、 4) 、 5) 项, 查调试记录; 对6) 项, 查现场和设备档案。 本项3分。 未进行风险分析, 扣3分; 未采用适当的方法进行风险分析, 扣2分。 较适宜的方法是HAZOP分析 本项3分。 查相关资料。 查安全条件确认各个阶段形成的方案、 档案、 重点关注原始开车和大修后的开车。 记录, 每项不符合扣1分。 本项3分。 无停车方案和停车记录, 扣2分; 现场抽查操作人员, 对停车方案及操作规程不了解, 扣1分。 本项3分。 查停车方案和有关记录。 查工艺操作规程或有关制度。 16
