2、市场数据及竞争对手比较
(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)
2.1 行业市场分析
市场容量 平均增长率% 价格水平变动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：
分析判断：
2.2市场分析及竞争对手比较
2.2.1 市场份额 XX 行业最佳企业 直接对手1 直接对手2 合计 去年同期 销量 收入 份额 本年当期 销量 收入 份额 销量 全年预测 收入 份额 份额变化 数据来源： 分析判断：
2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 5
劣势 经营模式 XX 行业最佳企业 对手二
对手三
3. KPI指标完成情况
3.1 KPI指标达成及分析
3.1.1 KPI指标达成率 KPI指标 营业收入 利润总额 流动资金周转天数 期间费用率 存货周转天数（网络设备）、新品率（IE事业部） 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 同比增长% 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限200字)
3．1．3改进措施和效果预计(限200字)
6
3.2 其他主要指标完成情况
3.2.1 损益表分析 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 本年当期 数额 比率 与去年同期比 与预算比 差额 增加% 差额 增加% 与预算的差异分析：
3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、
说明：
7
本年当期 占期间费用比例 去年同期 同比增长
3.2.3 分产品商品销售收入构成 产品 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 本年当期 数额 比率 去年同期 数额 比率 同比增长 数额 百分点 分析与判断：
3.2.4 分产品毛利率 产品 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 其他 本年同期 去年全年 比去年增减% 分析与判断：
8
