版次A/00 Q/JSPC-CX.33-2005
暴 露 率 表(E) 暴露率指数（E） 10 时间暴露 10人以上参与的工作 9 员工每工作日60－80％时间暴露 7人以上参与的工作 8 员工每工作日40－60％时间暴露 5人以上参与的工作 7 员工每工作日20－40％时间暴露 3人以上参与的工作 6 员工每工作日10－20％时间暴露 2人以上参与的工作 5 4 3 2 1 员工每工作日在10％以下时间暴露 员工在每周才暴露 员工每轮值才暴露 每月才暴露的 每年才暴露的 个人工作 安全 员工每工作日80－100％间暴露 10人以上参与的工作 员工每工作日60－80％时间暴露 7人以上参与的工作 员工每工作日40－60％时间暴露 5人以上参与的工作 员工每工作日20－40％时间暴露 3人以上参与的工作 员工每工作日10－20％时间暴露 2人以上参与的工作 员工每工作日在10％以下时间暴露 员工在每周才暴露 员工每轮值才暴露 每月才暴露的 每年才暴露的 个人工作 可 能 性 表(P) 可能指数（P） 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 说明 安全 必然导致后果的出现 几乎肯定的导致后果 很可能的 可能的 大于平均几率的 平均几率的 小于平均几率的 不可能的 很不可能的 几乎不可能的 连续出现的 每天出现的 每周出现的 每月出现的 每年两次以上的 每年出现一次的 每年少于一次的 每10年出现的 每50年出现不到一次的 每100年出现不到一次的 释义 影响小于6个月的 影响小于1个月的 影响小于1天的 瞬间的 影响小于1年的 影响大于1年的 影响大于5年的 影响大于10年的 影响大于25年的 说 明 健康 员工每工作日80－100％时环保 影响或潜伏期永久存在的 版次A/00 Q/JSPC-CX.33-2005
严重程度表(S)
严重指数（S） 安全 10 损失：1000万元以上 死亡在50人以上的 导致破产的 说 明 健康 流行病导致多个死亡的 职业病导致多个死亡的 社会关注的 流行病导致死亡案例的 职业病导致死亡案例的 多个职业病导致不能恢复的 流行病造成永久影响的 地方政府介入的调查 个别职业病不能治愈的残疾 一般流行病 可治愈的职业病 环保 对周边社区地下水、生态等造成不可恢复的影响的 媒体广泛关注的 对周边造成的特大环保影响 大量自然资源浪费的 被报道过的 当地政府介入的 重大环境污染事故 一般环境事故 公众投诉的 9 损失在500－1000万元 多个死亡的 媒体广泛关注的 8 损失在100－500万元 死亡3人的 群体伤残的 地方政府关注的 7 损失在50－100万元的 死亡1人以下的 3人以下严重致残的伤害 外界投诉的 6 5 4 损失在10－50万元的 轻微丧失工作能力 损失在1－10万元的 离岗大于3星期的 损失在1000元－1万元 离岗大于3天、小于3星期而且能痊愈 公众投诉的 需要休息1个月以上，可痊愈的 3个以上员工需要离岗休息，可痊愈的 多个员工感觉身体不适的 个别员工需要离岗休息，可痊愈的 个别员工感觉身体不适的，而未影响工作的 员工建议的，如：人机功效、作业有少量损失的环保事件 无损失的环保事件 一般污染厂区小范围的 3 2 损失在1000元以下的 离岗小于3天而且能痊愈 无损失的 个人建议的 轻微的污染 环境未遂事件 轻微的，无需离岗且能痊愈 环境等 1 可以忽略的 可以忽略的 可以忽略的 以下为总风险排序结果的风险等级划分标准 风险值 800－1000 600－800 400－600 200－400 低于200 风险指数（R） 5 4 3 2 1 风险高低 高 较高 中 适当 低 措施紧急度 提交公司立即制定整改或制定预案 下一步计划中包含整改内容 半年内应给予处理方案的回复 制定措施并执行，考虑解决 通过部门措施给予控制或列入滚动计划 风险评估矩阵图示 严 风险影响 5 重4 可3 偶2 不1 不可版次A/00 Q/JSPC-CX.33-2005 重 复 能然太 能的 程发的 的 可损失 人身安全 环保 健康 度 生能的 的 灾100－重大人身事对外环境形成可导致死亡的职业难1000万故（3人） 破坏 病或伤害性的传染性 元 病 危10－100一人死亡 社区反映 导致永久机能丧失险万元 的或一般流行病 的 严1－10万重伤、伤残对厂内环境形导致暂时机能丧失重元 的 成破坏、资源浪的 的 费 中0.1－1轻伤 对厂内较小区部分员工反映、身等万元 域环境形成破体不适应 的 坏、 轻0－0.1无人员受伤 未造成影响 个别员工建议但无微万元 影响 的 5.7.4 危险等级的划分是凭经验判断，难免有局限性，不能认为是普遍适用，应用时注意根据实现场设备的运行状况、人的行为、控制手段、法规标准等实际情况予以修正。
根据危险等级的划分形成《危险源风险概述清单》（注：其内容与WORASS-安健环风险评价辨识登记表相同）。
5.7.5 根据危险等级的划分形成风险矩阵图。 6 重大危险源的确定
6.1 在每次的评估中如果分值未达到高风险，考虑在风险概述中以风险值排在前10项的内容为高风险项目，形成《部门重大危险源清单》（与安健环不可容许风险及风险控制清单内容相同）。
6.2 在具体工作中的危险工作认定标准：排在前15项的工作内容为公司掌握的高危险工作；各部门可根据自己部门的评估后结果按照危险工作表格的认定和实际制定本部门的危险工作，并加以控制和分析。
6.3 对于高危险工作的任务要进行工作安全分析，如涉及到具体操作的要形成安全工作程序，不是具体操作的要将分析结果发布，部门安全员进行监督和检查。
6.4 各部门将形成的《安健环风险评价辨识登记表》和《安健环不可容许风险及风险控制清单》汇总至设备部安监专业。
6.5 设备部安监专业对各部门的重大危险源进行审核、汇总形成全公司的《安健环不可容许风险及风险控制清单》,报管理者代表批准后下发至各部门。
6.6 设备部安监专业会同相关部门及员工代表根据本公司实际情况，制订出需要在本年度内完成或控制的重大危险源的管理方案，确定责任部门、相关部门以及完成时间，并形成《目标、指标及管理方案一览表》。
版次A/00 Q/JSPC-CX.33-2005 7 风险控制
7.1 重大危险源控制的责任部门根据管理方案落实具体的措施，相关部门协助实施，设备部安监专业和相关职能部门负责协调、监督和验收。
7.2 各相关部门对本部门未制定管理方案的重大危险因素，要采取相应的控制措施，加强管理，确保重大危险源始终处于受控状态。
7.3 设备部安监专业和责任部门对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，设备部安监专业组织相关部门进行原因分析，重新制定控制计划并实施，直至达到预期效果，并进行残余风险评估。
如责任部门或相关部门未按照管理方案的要求采取控制措施的按《纠正与预防措施控制程序》执行。 7.4 设备部向管理者代表提供危险源辨识、风险评估和风险控制的结果，作为制定职业健康安全目标和进行管理评审的依据。
7.5 危险源辩识与风险评估的更新，当发生以下情况时，对危险源要重新识别、补充和评估：
a) 法律、法规及其它要求发生改变时； b) 相关方有合理抱怨时；
c) 新建、改建、扩建项目，生产条件变更时，要按照“三同时”的要求，由项目负责部门和相关部
门会同安监人员，对其进行危险源辩识和风险评估，在新、改、扩建项目投入使用后，应在三个月内补充危险因素清单和重大危险因素清单，并制定相应的控制措施，并加以实施。 安监人员充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评估工作的意见和建议，根据实际运行过程会同有关部门评审本程序的适应性和有效性，发现不适用时组织修订。 8 补充规定
8.1 所有活动都要进行评估，员工应横向参与风险/影响评估。
8.2 公司整体职责和问责都要进行评估，所有改变或更改前都要进行适当的风险和影响评估，，评估时要考虑公司内部与外部的改变和更改。
8.3 持续进行危害辨识与风险评估，在产品和工艺的生命周期内要考虑正常和非正常情况以及潜在的事故与紧急情况。
8.4 安健环风险评估具体内容见各部门风险评估清单。 9 相关记录
序号 1 2 3 4 附录号 表A.1 表A.2 表A.3 表A.4 名 称 WORASS-安健环风险评价辨识登记表 保存地点 各部门 保存期限 三年 三年 三年 三年 安健环不可容许风险及风险控制清单 各部门 工作安全分析（JSA） 文件修改记录 各部门 文秘分部
