2、 打开业务单，点击同意，业务单审核通过，将原关联交易标识码写入关联交易标识码，接口返回给财辅系统。
3、 打开业务单，点击驳回，录入审批意见
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4、 可以在“全部”“等待下一步审批”“审批通过”“驳回”中查看各种状态的财辅红冲业务单。
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4.2.13 业务核对-采购业务单核对 4.2.13.1 业务说明：
SAP-MM系统中的采购订单、物料凭证通过接口提交到关联交易系统，供应商为外部单位、非上线单位的业务单在关联交易系统自动核对完成；供应商为抬头供应商，或业务场景为服务确认的业务单在关联交易系统自动核对完成，并发送通知邮件给报账人。
业务场景为物资收货、物资退货的采购业务单需要进行手工核对，在生成业务单的同时送提醒邮件给供应商物资销售业务核对人员，提醒关联方核对人在关联交易系统中进行业务单核对，同意后提交生成关联交易标识码。
如果供应商单位核对人驳回，则业务单进入驳回待提交状态，邮件通知采购方料帐员进行重新提交。
4.2.13.2 涉及角色
物资核对岗、料帐员
4.2.13.3 操作流程
1、 采购订单、物料凭证通过接口传到关联交易系统中后，会生成关联交易业务单，同时生成待办，由关联方物资销售业务核对人员进行审核。核对人在首页可以看到待办
或者物资销售业务核对人员可以在采购业务单核对菜单下可以看到待审批业务单。
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2、 打开业务单，填写供应商补充信息，点击同意，业务单审核通过，会生成关联交易标识码。
3、 打开业务单，录入审批意见，点击驳回。
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