浙江中信设备安装有限公司管理手册 文件编号：MA-2007 版本：A 修订次：0
—— 顾客或相关方的投诉，包括抱怨或表扬；
—— 媒体、市场、消费者组织或其他相关单位的报告或报导。 9）工会收集员工满意度的调查，并经统计分析后交工程管理一部。 10）支持性文件
《内外部沟通与信息交流控制程序》 MP05.01—2007 《顾客和相关方满意监视和评价程序》 QP08.01—2007 8.2.2 内部审核
1）工程管理一部负责编制《内部审核控制程序》，对内部审核作出详细规定，并贯彻执行。通过内部审核，验证本公司所开展的各项活动是否符合公司制定的管理体系的要求，以确定体系的有效性和符合性。
2）工程管理一部负责制定内部审核策划，经管理者代表审核，总经理批准。 3）内部审核每年进行一次，且间隔不应超过十二个月，采用滚动或集中审核，特殊情况下可增加次数。
4）审核工作由经聘任、培训合格并取得内审员资格证书的人员执行。
5）具体审核工作按《内部审核控制程序》和审核计划规定执行，审核要覆盖全部体系要素及相关部门、分公司和项目部，以及所有活动的场所。
6）审核组负责编写书面的审核报告，经管理者代表审核后，报总经理批准，与不符合报告一起，分发各相关部门。
7）不符合报告应送被审核单位负责人，以便采取纠正措施，限期实施整改。 8）各单位负责人负责本单位不符合项的整改，组织人员在规定时间内提出纠正与预防措施。
9）审核组负责对纠正和预防措施的跟踪检查和有效性验证；并由管理者代表组织对内审员工作进行评价。
10）审核的书面报告，提交管理评审会议。
11）内审计划、检查表、审核记录、不符合项纠正措施表和报告应按《记录控制程序》保存。 12）支持性文件
《内部审核控制程序》 MP08.02—2007
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8.2.3 过程的监视和测量
1）各相关部门应根据相应的程序文件的要求，对管理过程和产品实现过程进行监控和测量。
2）公司在《施工过程控制程序》等所有程序中规定对过程的监控和测量方法，并由相关职能部门实施。
3）监测的方式可以是监督抽查、生产会、定期报表、内审中的不合格报告及产生原因的分析、目标完成状态评审、顾客满意度中相关问题的评审、各部门的自我评价或管理评审以及企业自订的其他方式。
4）各项目部应对管理体系中生产或管理的各个过程进行监视，必要时，按上述要求进行具体测量，以确保施工能力符合规定要求，确保产品的符合性。
5）各项目部应通过审核、检查工程供方的施工组织设计、施工方案、技术交底情况对工程供方施工能力进行监测。
6）监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成该单位及时纠正或采取纠正措施（见8.5.2），并在实施后加以验证。 7）支持性文件
《施工过程控制程序》 MP07.04—2007 《内部审核控制程序》 MP08.02—2007 《物资采购控制程序》 MP07.03—2007 《产品监视和测量控制程序》 MP08.03—2007
《顾客和相关方满意监视和评价程序》 MP08.01—2007
8.2.4 产品的监视和测量公司由工程管理一部归口管理。对产品的特性进行监视和测量以验证产品的要求已得到满足
项目部保持符合接收的准则，记录应指明有权放行产品的人员。
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。
1）工程管理一部负责对产品的监测做出具体规定，编制《产品的监视和测量控制程序》，并督促有关部门、项目部实施。
2）各项目部应将分部分项工程、竣工验收及保修项目所需质量检验活动在《施
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工组织设计》中做出明确安排，并严格执行，保证未经检验或未验证合格的工序不放行。
3）采购物资、顾客财产按《物资采购控制程序》和《顾客财产控制程序》要求内容进行监测，保证不合格物资不投入使用。
4）项目部负责对工程供方队伍的检验、试验情况进行监督。这种监视和测量应在产品实现过程的适当阶段进行。包括进货检验、检验批、分项、分部工程验收、隐蔽工程验收、工程竣工验收等。
5）过程中的质量检验由作业队负责自检后，施工员组织复检，合格后通过专职质量员进行核验。
6）检验过程严格执行国家规范、《工程建设标准强制性条文》的规定，并对检验、试验结果以记录或标签等方式做好检验状态标志。
7）对施工中的特殊过程，应加强监督和控制，使施工质量符合要求。 8）过程试验由项目部按规范规定进行试验。
9）经检验、试验合格才能转入下道工序，对未经检验、试验或检验、试验不合格的工序不得放行。 10）最终检验和试验
—— 在所有过程检验和试验均已完成且已满足规定要求时，才能进行工程的最终检验和试验。
—— 按国家《建筑工程施工质量验收统一标准》进行工程最终自检。 —— 工程竣工前，项目部须作好工程资料的预验收，把好最终自检关。
—— 项目（单位）工程的最终自检完成并合格，报建设单位。建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行工程交工验收。 11）检验和试验记录
—— 有关部门和分公司负责人应指派专人按规定要求建立、保存检验和试验记录，以证明已竣工的工程符合检验和试验标准。
—— 所有检验和试验均应有正式记录，并按《记录控制程序》经主管负责人签字并注明检验日期后，列入工程档案。 8.2.5 环境、健康安全监视和测量
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8.2.5.1 工程管理一部编制《环境、健康安全监视和测量控制程序》，对具有重要环境影响，重大危险源的运行与活动进行例行检查和监视，以实现对环境因素，安全风险的有效控制。
8.2.5.2 公司应对遵循法律法规和其他要求的符合情况进行评价，保存评价的记录。评价的结果应作为管理评审的输入。 8.2.5.3 监测的实施：
1) 监测内容包括：遵守法律法规情况；环境、健康安全绩效；对运行控制、应急准备与响应、管理方案的执行情况；目标、指标的实现情况；不符合处置情况。
2) 监测结果不符合，按《不合格（不符合）控制程序》处置。 3) 对环境及职业健康安全监测包括主动监测和被动监测。 3) 安全、环境检测设备按《监视和测量装置的控制程序》管理。 8.2.6 支持性文件
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2001 《顾客财产控制程序》 QP07.06—2007 《记录控制程序》 QP04.02—2007 《物资采购控制程序》 QP07.03—2007 《施工过程控制程序》 QP07.04—2007 《产品监视和测量控制程序》 QP08.03—2007
《环境、健康安全监视和测量控制程序》QP08.08—2007 8.3 不合格（不符合）控制
8.3.1 工程管理一部编制《不合格（不符合）控制程序》、《事故、事件调查处理控制程序》确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，确保质量、环境、健康安全的事故、事件得到调查和处置，对未遂事故应视同已发生事故处置，事故的处置坚持四不放过的原则。
1）各类采购物资（含甲供材料）、半成品、工程设备在使用前均应检查合格标志或记录，以防误用。
2）对施工中出现的不合格（不符合）应作出标记、记录、隔离（可能时）和处置。
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