题； ? 与员工一起讨论安全生产问题； ? 至少每3个月实施1次安全生产巡视； ? 参加安全生产委员会会议； ? 至少每年评审1次标准化系统； ? 参与风险评价； ? 参与标准化系统评价； ? 参与安全生产培训； ? 认可安全生产的表现； ? 参与安全生产检查； ? 参与安全生产事故、事件调查； ? 至少每月回顾纠正行为。 ? 中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例？ （分数 选择一个答案） 1－80%－100%（6分） 2－60%－80%（4分） 3－40%－60%（2分） 4－20%－40%（1分） 5－20%以下（0分） ? 是否每年对安全生产责任制进行回顾与更新？ (分数 是－3分； 否－0分) ? ? 是，6.6中规定了回顾评审安全生产责任制回顾有记录 参加比例，中层管理者参加所有的安全活动 ? ? 3 6 绩效(60分) ? 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？ （分数 选择一个答案） 1－是（10分） 2－部分（5分） 3－否（0分） ? 最高管理者参与安全生产活动的效果？ （分数 选择一个答案） 1－最佳（10分） 2－较好（8分） 3－中等（5分） 4－一般（3分） 5－最低（0分） ? ? ，最高管理者经常参与安全生产活动全部支持安全工作，不断纠正管理工作中的不足，达到了长期无伤害和财产损害死事故 是，安全生产责任制制度的依据为安全生产法律法规与其他要求 ? ? 10 10 13
? 中层管理者参与安全生产活动的效果？ ? 由于中层管理者注重现场及工艺管理，对员工行为督促改进，及时纠正员工行为，保证了安全生产 ? 10 （分数 选择一个答案） 1－最佳（10分） 2－较好（8分） 3－中等（5分） 4－一般（3分） 5－最低（0分） ? 安全生产责任制进行逐级说明的效果？ （分数 选择一个答案） 1－最佳（10分） 2－较好（8分） 3－中等（5分） 4－一般（3分） 5－最低（0分） ? 中层管理者接受安全生产责任制培训的效果？ （分数 选择一个答案） 1－最佳（10分） 2－较好（8分） 3－中等（5分） 4－一般（3分） 5－最低（0分） ? 各类人员履行安全生产责任制的效果？ （分数 选择一个答案） 1－最佳（10分） 2－较好（8分） 3－中等（5分） 4－一般（3分） 5－最低（0分） ? ? ? 最佳，通过对安全生产责任制的逐级说明，使每个岗位员工和各管理部门都能明白各自的职责、义务和权限，并认真履行职责 最佳，中层管理者经过培训，清楚地认识到自己所应承担的管理责任 通过培训矿山全体人员明确职责、权利和义务，主动干好本职工作，有效地保证了安全生产 ? 10 ? 10 ? 10 3.2 安全机构设置与人员任命（115分） 策划（11.5分） 实际情况 ? 是否有包括安全管理机构的设置与人员任命要求、任命的更新、任命书等要求的制度？ (分数 是－6分； 否－0分) ? 是否有制度对安全生产委员会的人员构成、会议组织、记录等做出了规定？ (分数 是－5.5分； 否－0分) ? 制度5.1中规定了安全生产领导小组（安委会）人员构成、会议记录、会议组织、记录等要求 ? 有制度，4.1中规定有关于安全机构设置等要求 得分 ? ? 5.5 6 14
执行(23 分) ? 是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会？ (分数 是－2分； 否－0分) ? 安全生产委员会是否定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题？ (分数 是－2分； 否－0分) ? 主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员是否接受安全生产培训，并考核合格？ (分数 是－5分； 否－0分) ? 是否依据安全生产法律法规与其他要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？ (分数 是－5分； 否－0分) ? 最高管理者是否在高级管理层中指定了安全生产管理者代表？ (分数 是－2分； 否－0分) ? 最高管理者是否已书面任命下列职位？ （分数 选择一个答案） 1－是（5分） 2－部分（2分） 3－否（0分） ? 安全负责人； ? 员工代表； ? 消防负责人； ? 急救员； ? 事故调查员； ? 法律法规需增加的职位； ? 与风险及其评估相关的职位。 ? 员工代表的职责是否明确并在工作场所展示？ (分数 是－2分； 否－0分) ? 纸房矿山人员设备较少，生产规模较小，工艺简单、安委会和安全生产领导小组合并行驶管理职权 ? ? ? 配备有专职安全员，安全生产管理机构为安全生产领导小组制度5.1中规定任命专职安全员 ? ? ? 有员工代表职责 见任命书中任命了下列职位 有任命书，公司任命由管理者代表 经过培训，持合格证，参加由主管部门组织的培训 安委会（小组）定期召开会议，制度5.5中规定 ? ? ? ? ? ? ? 2 5 2 5 5 2 2 符合性(34.5分) ? 被任命的人员是否全部有任命书? ? 有任命书 ? 3 15
(分数 是－3分； 否－0分) ? 安全生产委员会成员中是否有员工代表？ (分数 是－2分； 否－0分) ? 安全生产委员会成员中是否有专职医护人员或职业卫生管理人员？ (分数 是－2分； 否－0分) ? 安全生产委员会会议是否全部形成纪要并保存？ (分数 是－2分； 否－0分) ? 安全生产委员会会议纪要是否包括工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发？ (分数 是－3分； 否－0分) ? 安全生产管理机构人员的配置是否满足安全生产管理需要？ (分数 是－3分； 否－0分) ? 所有任命书是否由最高管理者和接受任命的人员签字？ (分数 是－2分； 否－0分) ? 被任命的人员是否参加了下列培训： (分数 是－2分； 最高分－12分) ? 《金属非金属矿山安全标准化规范》培训； ? 安全生产管理培训； ? 标准化系统评价与管理评审培训； ? 危险源辨识和风险评价培训； ? 安全生产岗位职责培训； ? 事故、事件调查技能培训。 ? 依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？ (分数 是－3.5分； 否－0分) ? 是否依据风险决定员工代 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 结合纸房矿山的实际情况和潜在的风险，任命有一个员工代表 有被任命的人员持有相应的资料证书 培训记录，培训内容包括了全部内容 任命书由最高管理者和接受人员的签字 安全管理机构包括了基层管理者、专职安全员、急救员等能满足生产管理需要 会议纪要中包括了工作项目清单并由最高管理者签字实施 是，会议纪要 有，见任命书 有，见任命书 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 3.5 12 2 3 3 2 2 2 16
