广电生部〔2015〕67号附件2
广东电网有限责任公司 设备部设备管理工作检查工作手册
广东电网有限责任公司 二〇一五年四月
广东电网公司设备部2015年 设备管理工作检查工作手册
为贯彻落实公司《关于进一步加强当前安全生产工作的紧急通知》（广电发电?2015?1号）要求，进一步加强近期安全生产工作，全面检查各级人员生产作业现场的履职情况，坚决杜绝恶性事故发生，现组织开展广东电网公司设备部现场作业大检查，为确保各层面安全检查工作有序开展，，特制定本手册。
一、检查思路
借助审核的思路和方法，以检查表单为载体，通过查现场、查资料、查行为、查思想，深入检查安全生产各项业务运转有效性，帮助受检查单位分析、挖掘管理深层次问题，并提出安全生产改进的意见和建议。
二、检查内容和标准
根据安全生产工作规律和季节特点，结合防风防汛专项工作安排，从输电作业安全、变电作业安全、配网作业安全、生产项目作业和承包商管理个方面开展安全生产大检查，具体检查内容和标准见附录1。
三、检查方法
（一）基本原则：透过现象看本质，深度系统挖掘管理问题。
（二）检查方法：SECP分析法。
检查人员根据检查内容和标准，按照风险体系SECP的审核方法，从S（策划）、E（执行）、C（依从）和P（绩效）四个环节，系统检查安全生产业务是否符合工作实际，是否得到100%执行，是否100%依从策划开展，是否达到预期效果，并使风险得到有效管控。
S环节，检查受检单位/专业各项工作策划的全面性、充分性和协调性，是否承接、细化上级安全生产工作部署，资源配臵是否合理，是否能管控本单位的安全风险。例如，通过查看工作通知或方案，检查工作任务在该单位的安排情况，任务是否存在缺漏，人员和时间安排是否合理。
E环节，检查各项计划执行的完整性。即检查计划工作是否存在未执行或执行过程中存在缺漏的情况。
C环节，检查执行安全生产工作部署和安全生产规章制度的依从情况，即各项工作的执行过程、完成情况和输出资料是否符合相关法律法规、规程规定和管理标准的要求，是否与策划的管控要求一致。
P环节，检查各项安全生产工作的效果，是否达到了策划预定的目标或目的。
（三）检查方式
1、正向检查：按照S-E-C-P的顺序，先检查策划环节，再检查执行环节，后检查依从环节，最后检查效果环节，逐一分析该业务各个环节的存在问题和改进方向，从管理链条上查管理的不足。
2、逆向检查：从问题入手，逆推问题发生的根源。当发现效果不好（如事故事件/缺陷等问题）、依从存在偏差（如巡视未能完全按表单的要求执行）、执行完整性不足（如漏执行工作项目），以此为切入点，倒推检查其他环节存在的问题，挖掘深层次管理问题。
四、检查人员职责 （一）组长
1、组织做好检查启动工作、过程把控和总结工作，确保检查有序进行；
2、组织研判存在异议的问题，并审定各组员的专业检查结果；
3、组织编制对被检查单位检查总体评价。 （二）联络人
1、负责与检查工作相关方的沟通协调，协助组长组织好检查工作；
2、收集、汇总检查组员的检查发现； 3、负责报送本组的检查结果。 （三）组员
1、参与公司组织的例行安全检查，自主编写个人检查计划，深入现场并独立开展安全检查；
2、对检查发现的问题进行分析、研判，提出解决问题的意见或建议；
3、为公司安全检查常态化运转提供专业建议。
