文件名 锦丰科技（深圳）有限公司 三级文件 汽配部制程管制作业办法 页数 生效日期 文件编号 第 1 页 2012.04.20 BSMWI-3-ZS056 共 15页 分发号 版本状态 ZS A 修订记录及版本记录 Changes & edition Record 修订日期 Amend Date 编 制: 审 核: 批 准: Originator: Checked by: Approved by:
章节 Chapter 页次 Page 修订内容 Amend Content 修改人 Amender 此文件属本公司之高层管理文件，未经本公司书面许可，不得擅自复印.
文件名
锦丰科技（深圳）有限公司 三级文件 汽配部制程管制作业办法 页数 生效日期 文件编号 第 2 页 2012.04.20 BSMWI-3-ZS056 共 15页 分发号 版本状态 ZS A 一．制程管制作业： 1.目的:
1.1.规范制程控制、制程检查及制程异常处理作业，保证制程稳定性，确保产品质量及质量系统的
有效运作，以满足客户要求。 2.适用范围:
2.1.适用于锦丰科技汽配部成型的制程控制、制程检验及制程异常处理作业。
3.定义:
3.1.SOP: Standard Operation Procedure 制造作业规范 3.2.SIP: Standard Inspection Procedure 制程检验规范
3.3.PDCS: Process Defect Correcting Sheet 制程异常联络单 4.职责权限: 4.1.生产:
4.1.1.依生产排配做好生产安排，生产前及生产过程中确保人员、设备、模具、治具、物料、作业条件、作业方法及工作环境等符合相关规定及要求，按规定之作业程序、作业规范等进行生产。
4.1.2.作好初件送检、自主检查等作业，正确如实填写各项生产记录表单，确保生产产品符合客户要求。
4.1.3.针对制程异常及时通知相关单位，采取有效之改善及预防措施，防止再发。 4.2.品管:
4.2.1.依据SIP/样品等检验依据进行初/末件检查、制程巡回检查、和非出货给客户的塑件的入库检查，并及时作好各项检查记录。
4.2.2.及时发现制程异常，根据异常状况开具《制程异常联络单》，并追踪相关单位处理。 4.2.3对工程之意见（原因分析/不良品处理意见/临时对策/长期对策/责任单位等）进行复核。 4.2.4.负责最终质量之判定。 4.3. FQC:
4.3.1.依据SIP/样品等检验依据进行出货给客户的塑件的入库检查，并及时作好各项检查记录。 4.3.2.及时发现制程异常，根据异常状况开具《制程异常联络单》，并追踪相关单位处理。 4.4.工程:
4.4.1.制程异常之确认与初步原因分析。
4.4.2.临时对策的拟定，并提出建议的不良品处理意见及长期对策。 4.4.3.提出责任单位与会签单位。 4.5.责任单位及会办单位:
4.5.1.责任单位针对制程异常拟定长期改善对策及依需求提出会办单位，准时回复并按期落实执行; 4.5.2.会办单位针对制程异常及责任单位需求回复相应改善对策，准时回复并按期落实执行。 5.作业内容:
5.1.制程控制作业:
此文件属本公司之高层管理文件，未经本公司书面许可，不得擅自复印.
文件名
锦丰科技（深圳）有限公司 三级文件 汽配部制程管制作业办法 页数 生效日期 文件编号 第 3 页 2012.04.20 BSMWI-3-ZS056 共 15页 分发号 版本状态 ZS A 5.1.1.在每班开线/机或换线生产前，生产线/组长、作业员、品管组长及检验员须执行并确认如下
工作事项:
5.1.1.1.生产现场之作业员及检验员须接受相应岗位应知应会知识及技能教育训练，并经考核合
格配戴《上岗证》方可从事相应岗位作业，具体参照《培训程序》。
5.1.1.2.新进人员在训期间，须由主管指定专人带领及指导操作。
5.1.1.3.生产及机修应对生产设备进行保养、点检等作业，并作好记录。操作员须依相应生产设
备操作规程及相关规定进行操作，具体参照《设备保养控制程序》。
5.1.1.4.生产前，由生产点检生产设备之正常功能，并核对生产设备对产品质量有影响之参数及
操作条件是否与该产品之流程卡、SOP、标准成型条件等内容相符(成型温度、压力及时间等)。
5.1.1.5.生产及模修应对模具进行保养、点检等作业，并作好记录。
5.1.1.6.品管对检具进行保养、点检等作业并作好记录;生产对治工具依《检治工具管理作业办法》进行保养、点检等作业并作好记录。
5.1.1.7.检验之仪器设备及量测系统，使用单位在使用前应确认其有经校准/验证合格，并在有效
校验期内，对仪器进行点检、保养，确保其准确度和精密度符合要求，具体参照《Gage R＆R作业办法》。 5.1.1.8.生产单位依PMC之生产计划及生产排配要求开立领料单据进行领料、备料作业，领料人员领料时应确认物料的规格、料号＆版次、数量、质量状态标识等符合要求。
5.1.1.9.开线/机或换线生产前，生产线/组长应先确认前一产品之物料及参照文件清理完毕，防止混料及文件误参照等，同时确认投入物料的规格、料号＆版次、质量状态标识等符合要求。
5.1.1.10.开线/机或换线生产前，生产线/组长应准备好生产所需的SOP、生产设备操作规程等生
产作业参照文件，QC准备检验所需SIP、样品等检验参照文件。
5.1.1.11.现场管理人员生产前确认所有的生产、检验及设备操作等参照文件放置于相对应的作业场所，对作业方法及注意事项应视情况现场进行讲解或示范。 5.1.1.12.依SOP及《汽配部工作环境管理办法》等相关要求进行环境管制，并作好相应记录，确保生产环境达到要求。
5.1.1.13.制程中物料，应依要求放置于相应区域并作好标示，应堆放整齐，不得占用通道、消防
设施及逃生路线等。
5.1.2.开线/机或换线生产，生产须制作初件送QC确认OK后，方可开始正式大量生产。具体作业
参照5.2.2.。
5.1.3.生产中，作业员须依SOP / POP等作业参照文件进行操作和自主检查，作好自主检查记录。
具体作业参照5.2.3.。
5.1.4.生产中，QC对制程质量及制程作业进行巡回检查并作好记录，具体作业参照5.2.4.。
5.1.5.上述5.1.1.4.之设备参数及操作条件，未经当班QC许可，不得随意变更。若要变更须经线长
此文件属本公司之高层管理文件，未经本公司书面许可，不得擅自复印.
文件名
锦丰科技（深圳）有限公司 三级文件 汽配部制程管制作业办法 页数 生效日期 文件编号 第 4 页 2012.04.20 BSMWI-3-ZS056 共 15页 分发号 版本状态 ZS A （含）以上直接主管同意，由技朮人员、机修、模修人员等进行调试，并经QC确认合格后方可执行生产作业。
5.1.6.每天生产结束，生产线/组长须填写生产日报表，生产使用《____生产日报表》，对当天的生
产效率、质量等进行总结。
5.2.制程检查作业:
5.2.1.检查依据:SIP /流程卡/通用检验规范/客户承认数据/工程蓝图/样品等。 5.2.2.初件检查:
5.2.2.1.初件检查时机:
A.每班； B.换线； C.换料； D.模具维修；
E.设备维修； F.调机； G.品质异常停线/机； H.正常停机/停线达4小时。
注: 1.换料初件指换用不同材质、供应商原物料。
2.设备维修初件，适用于维修有调整生产设备对产品质量有影响之参数或操作条件，《设备维 修派工单》之“维修后首件是否需QC确认”栏经机修确认结果为“是”。
3.调机初件适用于调机范围超出SOP/流程卡或标准成型条件规定，其它情况参照5.1.5执行。 4.质量异常停机/停线初件，适用于因质量异常开立PDCS判定结果为停机/停线均属之。 5.2.2.2.投入物料时，应确认投入物料的规格、料号＆版次、质量状态等符合要求。
成型加工需将投入塑料粒之相关信息记录于《机台加料控制表》。
5.2.2.3.符合5.2.2.1所示任一条件时，生产须在正式大量生产前，由生产线/组长先作稳定制程之
初件，比对标准样品确认OK后，生产填写《初/末件检验记录表》中之相关送检内容并附流程卡，连同初件样品向当班QC提出初件检查申请。
5.2.2.4.QC接收到生产所送初件及相关记录表单后，QC依照SIP等检查依据文件及工程样品对
初件进行检查确认。若初件检查确认不合格，应及时反馈给生产进行改善，重新制作初件。初件经QC确认OK后方能开机正式大量生产。QC需及时将初件检验结果记录于5.2.2.3相对应的初末件检验记录表中。
5.2.3.自主检查:
5.2.3.1.生产过程中，作业员依SOP/POP等作业标准文件进行操作，并执行自主检查，对作业条件、作业方法、治具及物料等进行确认，发现任何异常需及时反应给线/组长及品管。自主检查结果应及时记录，成型记录于《生产加工自主检查表》，成型装配由生产记录于《装配自主检查表》
5.2.4.制程巡回检查:
5.2.4.1.QC依SIP及《汽配部产品抽样计划作业办法》等要求对制程质量及制程作业进行巡回
检查，并及时记录。成型加工品管记录于《加工制程巡回检查记录表》，装配记录于 《装配品管检验记录表》。
5.2.5.末件检查:
5.2.5.1.QC依照SIP等检查依据文件、工程样品及初件样品进行末件检查确认，并依5.2.2.4及时
作好末件检查记录。
此文件属本公司之高层管理文件，未经本公司书面许可，不得擅自复印.
